		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


		INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
						Total Geral

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 135,75 )
	Data: 27/02/2024 ( Total R$ 135,75 )
	0002479/2023	0001022/2024	Original	020401 - 020401	2.080 - 2.080	R$ 135,75
						Total R$ 135,75 Total R$ 135,75
						Total R$ 135,75 Total R$ 135,75
						Total Geral R$ 135,75

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 135,75 )
	Data: 11/03/2024 ( Total R$ 135,75 )
	0001022/2024	0002019/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	020401 - 020401	2.080 - 2.080	R$ 135,75
							Total R$ 135,75 Total R$ 135,75
							Total R$ 135,75 Total R$ 135,75
							Total Geral R$ 135,75

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 814,50 )
	06/06/2023	129003/2023	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: ODONTOLOGICOS AQUISICSES DE MATERIAL ODONTOLaGICO PARA OS PSF"S DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 814,50
						Total R$ 814,50 Total R$ 814,50
						Total Geral R$ 814,50

Detalhes do Favorecido