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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 21.870,00 )
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 6.960,00 )
   0002996/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.960,00
       Total R$ 6.960,00
Total R$ 6.960,00
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 6.960,00 )
   0002871/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.960,00
       Total R$ 6.960,00
Total R$ 6.960,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 7.950,00 )
   0001321/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.950,00
       Total R$ 7.950,00
Total R$ 7.950,00
       Total R$ 21.870,00
Total R$ 21.870,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 14.910,00 )
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 6.960,00 )
   0002996/2025 0004283/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.960,00
        Total R$ 6.960,00
Total R$ 6.960,00
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 7.950,00 )
   0001321/2024 0002322/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.950,00
        Total R$ 7.950,00
Total R$ 7.950,00
        Total R$ 14.910,00
Total R$ 14.910,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 23.590,00 )
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 6.960,00 )
   0004283/2025 0005609/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 6.960,00
         Total R$ 6.960,00
Total R$ 6.960,00
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 7.950,00 )
   0002322/2024 0003081/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.950,00
         Total R$ 7.950,00
Total R$ 7.950,00
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 8.680,00 )
   4169001/2023 0000075/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0206 - 02062.061 - 2.061R$ 8.680,00
         Total R$ 8.680,00
Total R$ 8.680,00
         Total R$ 23.590,00
Total R$ 23.590,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 98.820,00 )
  30/04/2021041017/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LUBRIFICANTES E ADITIVOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE LUBR IFICANTES HOMOLOGADOS PELA MONTADORA E DETERGENTES PARA VEICULOS PARA A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPA L E CONVENIOTERMINO DE PRAZOR$ 73.820,00
  01/02/2021006006/2021CONTRATOSPECAS REGISTRO DE PRECOS PARA PARA FUTURAS AQUISICOES DE PECAS AUTOMOTIVAS POR DESCONTO PERCENTUAL NA TABEL A DO FABRICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICI PIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 25.000,00
        Total R$ 98.820,00
Total R$ 98.820,00
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