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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 16.630,00 ) |
| | | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 7.950,00 ) |
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0002322/2024
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0003081/2024
| Original | Orcamentario | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 7.950,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.950,00
Total R$ 7.950,00 |
| | | Data: 05/01/2024 ( Total R$ 8.680,00 ) |
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4169001/2023
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0000075/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0206 - 0206 | 2.061 - 2.061 | R$ 8.680,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.680,00
Total R$ 8.680,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 16.630,00
Total R$ 16.630,00 |