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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.048,40 )
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 2.816,40 )
   0002916/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.010 - AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/DESPORTOR$ 2.816,40
       Total R$ 2.816,40
Total R$ 2.816,40
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 939,00 )
   0004940/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.046 - REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HISTR$ 939,00
       Total R$ 939,00
Total R$ 939,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 6.293,00 )
   0002305/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 6.293,00
       Total R$ 6.293,00
Total R$ 6.293,00
       Total R$ 10.048,40
Total R$ 10.048,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.048,40 )
 Data: 17/07/2025 ( Total R$ 2.816,40 )
   0002916/2025 0005149/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.010 - AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/DESPORTOR$ 2.816,40
        Total R$ 2.816,40
Total R$ 2.816,40
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 939,00 )
   0004940/2024 0009366/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.046 - REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HISTR$ 939,00
        Total R$ 939,00
Total R$ 939,00
 Data: 05/06/2024 ( Total R$ 6.293,00 )
   0002305/2024 0004198/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 6.293,00
        Total R$ 6.293,00
Total R$ 6.293,00
        Total R$ 10.048,40
Total R$ 10.048,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.248,40 )
 Data: 30/07/2025 ( Total R$ 200,00 )
   0006803/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 200,00
         Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 2.816,40 )
   0005149/2025 0006380/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.010 - AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/DESPORTOR$ 2.816,40
         Total R$ 2.816,40
Total R$ 2.816,40
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 939,00 )
   0009366/2024 0011061/2024 OriginalOrcamentario020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO1.046 - REFORMAR, RESTAURAR E/OU EQUIP PREDIOS PATRIM HISTR$ 939,00
         Total R$ 939,00
Total R$ 939,00
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 6.293,00 )
   0004198/2024 0005141/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 6.293,00
         Total R$ 6.293,00
Total R$ 6.293,00
         Total R$ 10.248,40
Total R$ 10.248,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 50.101,50 )
  08/04/2016000049/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: INFORMATICA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A PREFEIT URA DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 10.532,50
  09/04/2013082201/2013CONTRATOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRON ICOS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 10.239,00
  18/09/2012091201/2012CONTRATOSAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES 100 MIL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE TODOS OS TI POS INCLUINDO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE ACORDO COM O ANEXO II A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PSFS COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SATDE DE PROPOSTA Nº 18241.TERMINO DE PRAZOR$ 16.180,00
  26/03/2012073201/2012CONTRATOSMATERIAIS CRAS AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA IMPLANTACA O FISICA DO CRAS COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 452/2 010 E ESPECIFICACSES DETALHADAS NO ANEXO IV.TERMINO DE PRAZOR$ 13.150,00
        Total R$ 50.101,50
Total R$ 50.101,50
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