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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 51.365,00 )
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 7.040,00 )
   0002204/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 7.040,00
       Total R$ 7.040,00
Total R$ 7.040,00
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 997,50 )
   0001802/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 997,50
       Total R$ 997,50
Total R$ 997,50
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 12.025,00 )
   0001092/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 12.025,00
       Total R$ 12.025,00
Total R$ 12.025,00
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 11.532,50 )
   0006055/2024 Reforco020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 4.613,00
   0006354/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.123 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADASR$ 6.919,50
       Total R$ 11.532,50
Total R$ 11.532,50
 Data: 23/12/2024 ( Total -R$ 4.550,00 )
   0006055/2024 Anulacao020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS-R$ 4.550,00
       Total -R$ 4.550,00
Total -R$ 4.550,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 24.320,00 )
   0006055/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 24.320,00
       Total R$ 24.320,00
Total R$ 24.320,00
       Total R$ 51.365,00
Total R$ 51.365,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 49.605,00 )
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 5.280,00 )
   0002204/2025 0003149/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 5.280,00
        Total R$ 5.280,00
Total R$ 5.280,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 997,50 )
   0001802/2025 0002735/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 997,50
        Total R$ 997,50
Total R$ 997,50
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 12.025,00 )
   0001092/2025 0001536/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 12.025,00
        Total R$ 12.025,00
Total R$ 12.025,00
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 16.475,00 )
   0006055/2024 0000124/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 9.555,50
   0006354/2024 0000123/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.123 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADASR$ 6.919,50
        Total R$ 16.475,00
Total R$ 16.475,00
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 14.827,50 )
   0006055/2024 0010204/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 14.827,50
        Total R$ 14.827,50
Total R$ 14.827,50
        Total R$ 49.605,00
Total R$ 49.605,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 48.162,88 )
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 4.593,60 )
   0003149/2025 0004146/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 4.593,60
         Total R$ 4.593,60
Total R$ 4.593,60
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 867,83 )
   0002735/2025 0004264/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 867,83
         Total R$ 867,83
Total R$ 867,83
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 12.025,00 )
   0001536/2025 0001873/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 12.025,00
         Total R$ 12.025,00
Total R$ 12.025,00
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 16.145,50 )
   0000124/2025 0000602/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 9.364,39
   0000123/2025 0000601/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.123 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADASR$ 6.781,11
         Total R$ 16.145,50
Total R$ 16.145,50
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 14.530,95 )
   0010204/2024 0000024/2025 OriginalRestos a Pagar Processados020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 14.530,95
         Total R$ 14.530,95
Total R$ 14.530,95
         Total R$ 48.162,88
Total R$ 48.162,88
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 44.325,00 )
  01/11/2024000238/2024Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA E BRIGADISTA EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.VigenteR$ 44.325,00
        Total R$ 44.325,00
Total R$ 44.325,00
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