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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 49.922,88 ) |
| | Data: 29/05/2025 ( Total R$ 1.760,00 ) |
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0003473/2025
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0004598/2025
| Original | Orcamentario | 002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | R$ 1.760,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.760,00 Total R$ 1.760,00 |
| | Data: 15/05/2025 ( Total R$ 4.593,60 ) |
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0003149/2025
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0004146/2025
| Original | Orcamentario | 002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | R$ 4.593,60 |
| | | | | | | | Total R$ 4.593,60 Total R$ 4.593,60 |
| | Data: 05/05/2025 ( Total R$ 867,83 ) |
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0002735/2025
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0004264/2025
| Original | Orcamentario | 002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | R$ 867,83 |
| | | | | | | | Total R$ 867,83 Total R$ 867,83 |
| | Data: 12/03/2025 ( Total R$ 12.025,00 ) |
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0001536/2025
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0001873/2025
| Original | Orcamentario | 002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | R$ 12.025,00 |
| | | | | | | | Total R$ 12.025,00 Total R$ 12.025,00 |
| | Data: 22/01/2025 ( Total R$ 16.145,50 ) |
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0000124/2025
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0000602/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | R$ 9.364,39 |
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0000123/2025
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0000601/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | 2.123 - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES DE CONGADAS | R$ 6.781,11 |
| | | | | | | | Total R$ 16.145,50 Total R$ 16.145,50 |
| | Data: 09/01/2025 ( Total R$ 14.530,95 ) |
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0010204/2024
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0000024/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO | 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | R$ 14.530,95 |
| | | | | | | | Total R$ 14.530,95 Total R$ 14.530,95 |
| | | | | | | | Total R$ 49.922,88 Total R$ 49.922,88 |