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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 429.415,23 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 02/02/2026 ( Total R$ 12.661,76 ) |
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0000831/2026
| Original | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.128 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM LIXO | R$ 2.658,16 |
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0000830/2026
| Original | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 881,30 |
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0000829/2026
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 1.534,08 |
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0000828/2026
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 1.600,60 |
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0000827/2026
| Original | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 267,82 |
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0000826/2026
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | R$ 1.906,60 |
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0000825/2026
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | R$ 1.906,60 |
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0000824/2026
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.906,60 |
| | | | | | | Total R$ 12.661,76
Total R$ 12.661,76 |
| | | Data: 15/12/2025 ( Total R$ 7.976,76 ) |
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0006498/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDE | R$ 284,52 |
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0006497/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO | R$ 7.692,24 |
| | | | | | | Total R$ 7.976,76
Total R$ 7.976,76 |
| | | Data: 11/12/2025 ( Total R$ 20.925,24 ) |
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0006425/2025
| Original | 0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.932,50 |
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0006424/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 1.071,94 |
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0006423/2025
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 1.437,80 |
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0006422/2025
| Original | 001 - DIVISAO DE EDUCACAO | 2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR | R$ 16.483,00 |
| | | | | | | Total R$ 20.925,24
Total R$ 20.925,24 |
| | | Data: 10/11/2025 ( Total R$ 51.708,48 ) (Continua na próxima página) |
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0005901/2025
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 3.009,54 |