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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 112.652,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 36.483,00 )
   0004035/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 6.123,00
   0004034/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 6.130,00
   0004033/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 6.111,00
   0004032/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.794,00
   0004031/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 10.700,00
   0004030/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 3.215,00
   0004029/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.410,00
       Total R$ 36.483,00
Total R$ 36.483,00
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 32.223,00 )
   0003032/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 19.150,00
   0003030/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 4.543,00
   0003029/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.570,00
   0003027/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.300,00
   0003026/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 5.660,00
       Total R$ 32.223,00
Total R$ 32.223,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 26.826,97 ) (Continua na próxima página)
   0001346/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.095,00
   0001345/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.085,00
   0001344/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 3.394,78
   0001343/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 10.411,49
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 112.422,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 36.253,00 )
   0004031/2024 0006834/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.833,00
   0004031/2024 0006833/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.057,00
   0004031/2024 0006832/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.580,00
   0004032/2024 0006831/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.794,00
   0004029/2024 0006830/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.160,00
   0004029/2024 0006829/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.250,00
   0004030/2024 0006828/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.300,00
   0004030/2024 0006827/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.915,00
   0004034/2024 0006826/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.948,00
   0004034/2024 0006825/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.950,00
   0004034/2024 0006824/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.232,00
   0004035/2024 0006823/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.126,00
   0004035/2024 0006822/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.043,00
   0004035/2024 0006821/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.954,00
   0004033/2024 0006820/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.081,00
   0004033/2024 0006819/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.991,00
   0004033/2024 0006818/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.039,00
        Total R$ 36.253,00
Total R$ 36.253,00
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 15.352,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 127.930,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 36.253,00 )
   0006828/2024 0008942/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.300,00
   0006824/2024 0008937/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.232,00
   0006820/2024 0008462/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.081,00
   0006818/2024 0008461/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.039,00
   0006819/2024 0008460/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.991,00
   0006821/2024 0008458/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.954,00
   0006822/2024 0008457/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.043,00
   0006823/2024 0008456/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.126,00
   0006829/2024 0008454/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.250,00
   0006830/2024 0008453/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.160,00
   0006833/2024 0008444/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.057,00
   0006832/2024 0008441/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.580,00
   0006834/2024 0008440/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.833,00
   0006831/2024 0008439/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.794,00
   0006825/2024 0008418/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.950,00
   0006826/2024 0008416/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.948,00
   0006827/2024 0008414/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.915,00
         Total R$ 36.253,00
Total R$ 36.253,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 4.543,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 620.352,75 )
  14/03/2023053002/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 545.279,85
  21/09/2022277032/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO II AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 15.691,30
  03/02/2022003003/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 36.089,40
  04/02/2021004004/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICADORA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PAES E DEMAIS ITENS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 5.600,00
  01/02/2016000007/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE PANI FICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 17.692,20
        Total R$ 620.352,75
Total R$ 620.352,75
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