Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 13.507,65 )
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 4.150,00 )
   0003360/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.214 - EMENDA IMPOSITIVA AQUISICAO DE BOMBA DE INFUSAOR$ 4.150,00
       Total R$ 4.150,00
Total R$ 4.150,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 9.357,65 )
   0002195/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.357,65
       Total R$ 9.357,65
Total R$ 9.357,65
       Total R$ 13.507,65
Total R$ 13.507,65
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 9.357,65 )
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 9.357,65 )
   0002195/2025 0004207/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.357,65
        Total R$ 9.357,65
Total R$ 9.357,65
        Total R$ 9.357,65
Total R$ 9.357,65
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 9.357,65 )
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 9.357,65 )
   0004207/2025 0005323/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.357,65
         Total R$ 9.357,65
Total R$ 9.357,65
         Total R$ 9.357,65
Total R$ 9.357,65
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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