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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 123.874,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 5.161,42 )
   0000769/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
       Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 5.161,75 )
   0000152/2026 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,75
       Total R$ 5.161,75
Total R$ 5.161,75
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 5.161,42 )
   0000152/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
       Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 19/12/2025 ( Total -R$ 34,78 )
   0003664/2025 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 34,78
       Total -R$ 34,78
Total -R$ 34,78
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 5.161,42 )
   0003664/2025 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
       Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 27/10/2025 ( Total R$ 5.196,00 )
   0003664/2025 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.196,00
       Total R$ 5.196,00
Total R$ 5.196,00
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 5.161,62 )
   0003664/2025 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,62
       Total R$ 5.161,62
Total R$ 5.161,62
 Data: 20/08/2025 ( Total R$ 5.161,42 )
   0003664/2025 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
       Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 5.161,42 )
   0003664/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
       Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 5.161,42 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 134.197,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 5.161,42 )
   0000152/2026 0000395/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
        Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 5.161,42 )
   0000152/2026 0000103/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
        Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 5.161,42 )
   0003664/2025 0008993/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
        Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 5.161,42 )
   0003664/2025 0008497/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
        Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 29/10/2025 ( Total R$ 5.161,42 )
   0003664/2025 0008193/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
        Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 03/10/2025 ( Total R$ 5.161,62 )
   0003664/2025 0007496/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,62
        Total R$ 5.161,62
Total R$ 5.161,62
 Data: 27/08/2025 ( Total R$ 5.161,42 )
   0003664/2025 0006297/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
        Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 5.161,42 )
   0003664/2025 0005410/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
        Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 5.161,42 )
   0002328/2025 0005188/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.161,42
        Total R$ 5.161,42
Total R$ 5.161,42
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 5.161,42 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 122.841,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 4.913,68 )
   0000395/2026 0000967/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.913,68
         Total R$ 4.913,68
Total R$ 4.913,68
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 4.913,67 )
   0000103/2026 0000665/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.913,67
         Total R$ 4.913,67
Total R$ 4.913,67
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 4.913,67 )
   0008993/2025 0011834/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.913,67
         Total R$ 4.913,67
Total R$ 4.913,67
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 4.913,67 )
   0008497/2025 0010708/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.913,67
         Total R$ 4.913,67
Total R$ 4.913,67
 Data: 29/10/2025 ( Total R$ 4.913,67 )
   0008193/2025 0009714/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.913,67
         Total R$ 4.913,67
Total R$ 4.913,67
 Data: 15/09/2025 ( Total R$ 4.913,67 )
   0006297/2025 0008396/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.913,67
         Total R$ 4.913,67
Total R$ 4.913,67
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 4.913,67 )
   0005188/2025 0007442/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.913,67
         Total R$ 4.913,67
Total R$ 4.913,67
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 4.913,67 )
   0005410/2025 0007076/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.913,67
         Total R$ 4.913,67
Total R$ 4.913,67
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 4.913,67 )
   0003358/2025 0005062/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.913,67
         Total R$ 4.913,67
Total R$ 4.913,67
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 4.913,67 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 39.852,00 )
  13/08/2024000218/2024Compras e ServicosCONTRACOES DE LINK DE INTERNET E INTERLIGACAO DE REDES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.VigenteR$ 39.852,00
        Total R$ 39.852,00
Total R$ 39.852,00
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