Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 8.504,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.500,00 )
   0001206/2025 Reforco0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0001207/2025 Reforco0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 250,00
       Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 700,00 )
   0001207/2025 Reforco0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 1.600,00 )
   0001206/2025 Reforco0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 100,00
   0001206/2025 Reforco0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 1.500,00
       Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 1.300,00 )
   0001207/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 300,00
   0001206/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 1.000,00
       Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 86,22 )
   0005903/2024 Anulacao0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNO-R$ 31,28
   0002913/2024 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO-R$ 54,94
       Total -R$ 86,22
Total -R$ 86,22
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 300,00 )
   0005903/2024 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 300,00
       Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 830,00 )
   0002913/2024 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOR$ 830,00
       Total R$ 830,00
Total R$ 830,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 7.827,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 240,92 )
   0001207/2025 0004154/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 240,92
        Total R$ 240,92
Total R$ 240,92
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 1.074,85 )
   0001206/2025 0004272/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 1.074,85
        Total R$ 1.074,85
Total R$ 1.074,85
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 684,97 )
   0001207/2025 0003109/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 684,97
        Total R$ 684,97
Total R$ 684,97
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.507,99 )
   0001206/2025 0003111/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 2.507,99
        Total R$ 2.507,99
Total R$ 2.507,99
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 163,50 )
   0001207/2025 0001583/2025 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 163,50
        Total R$ 163,50
Total R$ 163,50
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 268,72 )
   0005903/2024 0009719/2024 Original0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 268,72
        Total R$ 268,72
Total R$ 268,72
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 824,50 )
   0002913/2024 0009082/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOR$ 824,50
        Total R$ 824,50
Total R$ 824,50
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 1.154,01 )
   0002913/2024 0008856/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOR$ 1.154,01
        Total R$ 1.154,01
Total R$ 1.154,01
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 45,00 )
   0002913/2024 0008780/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOR$ 45,00
        Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 72,74 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 7.827,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 240,92 )
   0004154/2025 0005241/2025 OriginalOrcamentario0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 240,92
         Total R$ 240,92
Total R$ 240,92
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 1.074,85 )
   0004272/2025 0005375/2025 OriginalOrcamentario0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 1.074,85
         Total R$ 1.074,85
Total R$ 1.074,85
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 684,97 )
   0003109/2025 0004072/2025 OriginalOrcamentario0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 684,97
         Total R$ 684,97
Total R$ 684,97
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.507,99 )
   0003111/2025 0003900/2025 OriginalOrcamentario0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 2.507,99
         Total R$ 2.507,99
Total R$ 2.507,99
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 163,50 )
   0001583/2025 0002083/2025 OriginalOrcamentario0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 163,50
         Total R$ 163,50
Total R$ 163,50
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 268,72 )
   0009719/2024 0011299/2024 OriginalOrcamentario0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNIC. GOVERNOR$ 268,72
         Total R$ 268,72
Total R$ 268,72
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 824,50 )
   0009082/2024 0010701/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOR$ 824,50
         Total R$ 824,50
Total R$ 824,50
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 1.154,01 )
   0008856/2024 0010416/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOR$ 1.154,01
         Total R$ 1.154,01
Total R$ 1.154,01
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 45,00 )
   0008780/2024 0010309/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNOR$ 45,00
         Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 72,74 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
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Objeto Situação
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