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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 31.634,89 )
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 7.122,50 )
   0000066/2025 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 7.122,50
       Total R$ 7.122,50
Total R$ 7.122,50
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 1.017,50 )
   0000066/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.017,50
       Total R$ 1.017,50
Total R$ 1.017,50
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 925,11 )
   0000504/2024 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 925,11
       Total -R$ 925,11
Total -R$ 925,11
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 2.035,00 )
   0000504/2024 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.035,00
       Total R$ 2.035,00
Total R$ 2.035,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 2.035,00 )
   0000504/2024 Reforco0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.035,00
       Total R$ 2.035,00
Total R$ 2.035,00
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 20.350,00 )
   0000504/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 20.350,00
       Total R$ 20.350,00
Total R$ 20.350,00
       Total R$ 31.634,89
Total R$ 31.634,89
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 26.877,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 1.119,25 )
   0000066/2025 0001826/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 447,70
   0000066/2025 0001825/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 488,40
   0000066/2025 0001824/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 183,15
        Total R$ 1.119,25
Total R$ 1.119,25
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 203,50 )
   0000066/2025 0001045/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,50
        Total R$ 203,50
Total R$ 203,50
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 569,80 )
   0000066/2025 0000941/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 569,80
        Total R$ 569,80
Total R$ 569,80
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 1.896,80 )
   0000066/2025 0000774/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 920,00
   0000066/2025 0000773/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 244,20
   0000066/2025 0000772/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 244,20
   0000066/2025 0000771/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 488,40
        Total R$ 1.896,80
Total R$ 1.896,80
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 203,50 )
   0000504/2024 0010292/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,50
        Total R$ 203,50
Total R$ 203,50
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 203,50 )
   0000504/2024 0010186/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,50
        Total R$ 203,50
Total R$ 203,50
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 203,50 )
   0000504/2024 0009905/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,50
        Total R$ 203,50
Total R$ 203,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 31.072,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.119,25 )
   0001824/2025 0002654/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 183,15
   0001826/2025 0002653/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 447,70
   0001825/2025 0002652/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 488,40
         Total R$ 1.119,25
Total R$ 1.119,25
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 2.670,10 )
   0001045/2025 0002054/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,50
   0000941/2025 0002053/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 569,80
   0000774/2025 0002052/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 920,00
   0000773/2025 0002051/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 244,20
   0000772/2025 0002050/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 244,20
   0000771/2025 0002049/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 488,40
         Total R$ 2.670,10
Total R$ 2.670,10
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 3.520,55 ) (Continua na próxima página)
   0010292/2024 0000161/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,50
   0010186/2024 0000160/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,50
   0009905/2024 0000159/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,50
   0009667/2024 0000158/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 203,50
   0009353/2024 0000157/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 284,90
   0009352/2024 0000156/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 183,15
   0009089/2024 0000155/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 508,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 39.600,00 )
  30/01/2024000138/2024Compras e ServicosPUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOSVigenteR$ 20.350,00
  29/05/2015000066/2015CONTRATOSPUBLICACOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRATACSES DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E D E LICITACSES EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL E ES TADUALTERMINO DE PRAZOR$ 19.250,00
        Total R$ 39.600,00
Total R$ 39.600,00
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