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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 97.466,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 4.001,90 )
   0001908/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 4.001,90
       Total R$ 4.001,90
Total R$ 4.001,90
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 5.863,50 )
   0000592/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 5.863,50
       Total R$ 5.863,50
Total R$ 5.863,50
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 10.098,00 )
   0000517/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 10.098,00
       Total R$ 10.098,00
Total R$ 10.098,00
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 9.236,51 )
   0006032/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 9.236,51
       Total R$ 9.236,51
Total R$ 9.236,51
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 9.900,00 )
   0005847/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.900,00
       Total R$ 9.900,00
Total R$ 9.900,00
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 8.719,40 )
   0004930/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.931,20
   0004929/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.788,20
       Total R$ 8.719,40
Total R$ 8.719,40
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 22.303,15 ) (Continua na próxima página)
   0004015/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 4.045,00
   0004014/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.019,75
   0004013/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 6.022,00
   0004012/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.984,00
   0004011/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.146,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 97.466,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 4.001,90 )
   0001908/2025 0002739/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 4.001,90
        Total R$ 4.001,90
Total R$ 4.001,90
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 5.863,50 )
   0000592/2025 0001062/2025 Original002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 5.863,50
        Total R$ 5.863,50
Total R$ 5.863,50
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 10.098,00 )
   0000517/2025 0000678/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.158,00
   0000517/2025 0000677/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.940,00
        Total R$ 10.098,00
Total R$ 10.098,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 9.236,51 )
   0006032/2024 0009904/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.299,90
   0006032/2024 0009903/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.275,00
   0006032/2024 0009902/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.386,61
   0006032/2024 0009901/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.275,00
        Total R$ 9.236,51
Total R$ 9.236,51
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 9.900,00 )
   0005847/2024 0009522/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.900,00
        Total R$ 9.900,00
Total R$ 9.900,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 8.719,40 )
   0004929/2024 0008041/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.788,20
   0004930/2024 0008040/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.931,20
        Total R$ 8.719,40
Total R$ 8.719,40
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 22.303,15 ) (Continua na próxima página)
   0004012/2024 0006541/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.492,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 97.876,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 4.001,90 )
   0002739/2025 0004254/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 4.001,90
         Total R$ 4.001,90
Total R$ 4.001,90
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 5.863,50 )
   0001062/2025 0001665/2025 OriginalOrcamentario002 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISR$ 5.863,50
         Total R$ 5.863,50
Total R$ 5.863,50
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 10.098,00 )
   0000678/2025 0001330/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.158,00
   0000677/2025 0001329/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 5.940,00
         Total R$ 10.098,00
Total R$ 10.098,00
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 9.236,51 )
   0009904/2024 0000338/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.299,90
   0009903/2024 0000337/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.275,00
   0009902/2024 0000336/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.386,61
   0009901/2024 0000335/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.275,00
         Total R$ 9.236,51
Total R$ 9.236,51
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 9.900,00 )
   0009522/2024 0011689/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.900,00
         Total R$ 9.900,00
Total R$ 9.900,00
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 8.719,40 )
   0008041/2024 0009573/2024 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.788,20
   0008040/2024 0009572/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.931,20
         Total R$ 8.719,40
Total R$ 8.719,40
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 22.303,15 ) (Continua na próxima página)
   0006534/2024 0008412/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 1.936,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 265.832,38 )
  11/12/2023309181/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: GRAFICA AQUISICOES DE PRODUTOS E SERVICOS GRAFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 104.177,40
  05/06/2019190780/2019CONTRATOSSERVICOS GRAFICOS AQUISICAO DE PRODUTOS SERVICOS E MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 161.654,98
        Total R$ 265.832,38
Total R$ 265.832,38
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