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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 78.078,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 153,00 )
   0001014/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 97,25
   0001008/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 55,75
       Total R$ 153,00
Total R$ 153,00
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 214,99 )
   0000423/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 185,49
   0000386/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 29,50
       Total R$ 214,99
Total R$ 214,99
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 1.543,20 )
   0000211/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.543,20
       Total R$ 1.543,20
Total R$ 1.543,20
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 59,39 )
   0000182/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 59,39
       Total R$ 59,39
Total R$ 59,39
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 373,57 )
   0006130/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 373,57
       Total R$ 373,57
Total R$ 373,57
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 302,43 )
   0005786/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 302,43
       Total R$ 302,43
Total R$ 302,43
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 22,31 )
   0005312/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 22,31
       Total R$ 22,31
Total R$ 22,31
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 1.362,00 )
   0004845/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.362,00
       Total R$ 1.362,00
Total R$ 1.362,00
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 73,96 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 79.888,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 1.543,20 )
   0000211/2026 0000855/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.543,20
        Total R$ 1.543,20
Total R$ 1.543,20
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 29,50 )
   0000386/2026 0000741/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 29,50
        Total R$ 29,50
Total R$ 29,50
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 395,88 )
   0005312/2025 0000251/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 22,31
   0006130/2025 0000250/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 373,57
        Total R$ 395,88
Total R$ 395,88
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 1.362,00 )
   0004845/2025 0007283/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.362,00
        Total R$ 1.362,00
Total R$ 1.362,00
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 243,68 )
   0004621/2025 0007253/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 243,68
        Total R$ 243,68
Total R$ 243,68
 Data: 18/09/2025 ( Total R$ 73,96 )
   0004681/2025 0007056/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 73,96
        Total R$ 73,96
Total R$ 73,96
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 404,98 )
   0004056/2025 0007014/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 404,98
        Total R$ 404,98
Total R$ 404,98
 Data: 12/09/2025 ( Total R$ 14,79 )
   0002261/2025 0006934/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 14,79
        Total R$ 14,79
Total R$ 14,79
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 3.185,63 ) (Continua na próxima página)
   0003436/2025 0006862/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 725,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 80.279,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 1.944,96 )
   0000855/2026 0001601/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.524,68
   0000251/2026 0001600/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 22,04
   0000250/2026 0001599/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 369,09
   0000741/2026 0001574/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 29,15
         Total R$ 1.944,96
Total R$ 1.944,96
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 51,15 )
   0006934/2025 0000461/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 14,61
   0006861/2025 0000460/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 36,54
         Total R$ 51,15
Total R$ 51,15
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 73,07 )
   0007056/2025 0011627/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 73,07
         Total R$ 73,07
Total R$ 73,07
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 5.097,40 )
   0007283/2025 0010180/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.345,66
   0006843/2025 0010171/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.821,87
   0007014/2025 0010170/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 400,12
   0006862/2025 0010158/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 716,30
   0007253/2025 0010141/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 240,76
   0006842/2025 0010140/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 572,69
         Total R$ 5.097,40
Total R$ 5.097,40
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 2.846,34 ) (Continua na próxima página)
   0006202/2025 0008277/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 155,03
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 175.785,58 )
  31/10/2022323007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MAT. HOSPITALAR AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 77.182,36
  09/09/2021217038/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 28.239,20
  25/10/2018181620/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSI DADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAO E UNIDADES BASICAS DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 56.399,65
  29/06/2016000082/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E PSF"S DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 13.964,37
        Total R$ 175.785,58
Total R$ 175.785,58
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