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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 59.955,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 3.478,29 )
   0001755/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.478,29
       Total R$ 3.478,29
Total R$ 3.478,29
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 328,39 )
   0001275/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 328,39
       Total R$ 328,39
Total R$ 328,39
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 521,26 )
   0001189/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 521,26
       Total R$ 521,26
Total R$ 521,26
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 1.810,75 )
   0000673/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.810,75
       Total R$ 1.810,75
Total R$ 1.810,75
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 6.708,90 )
   0000536/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 6.708,90
       Total R$ 6.708,90
Total R$ 6.708,90
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 2.784,06 )
   0000052/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 528,52
   0000011/2025 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.255,54
       Total R$ 2.784,06
Total R$ 2.784,06
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 2.772,75 )
   0003919/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.167 - ESTR.ATENCAO PRIMARIA-RESOLU 7553-EMENDA INDIVIDUA-R$ 1.810,75
   0001306/2024 Anulacao020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.175 - ORGANIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA RESOLU 8685 - EMENDA PARLAMENTAR-R$ 962,00
       Total -R$ 2.772,75
Total -R$ 2.772,75
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 465,00 )
   0005862/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 465,00
       Total R$ 465,00
Total R$ 465,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 21,15 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 58.659,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 6.147,90 )
   0000536/2025 0002282/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 6.147,90
        Total R$ 6.147,90
Total R$ 6.147,90
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 243,68 )
   0001189/2025 0001908/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 243,68
        Total R$ 243,68
Total R$ 243,68
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 561,00 )
   0000536/2025 0001840/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 561,00
        Total R$ 561,00
Total R$ 561,00
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 806,10 )
   0001189/2025 0001755/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 277,58
   0000052/2025 0001754/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 528,52
        Total R$ 806,10
Total R$ 806,10
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 2.255,54 )
   0000011/2025 0001702/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.255,54
        Total R$ 2.255,54
Total R$ 2.255,54
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 1.810,75 )
   0000673/2025 0000788/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.810,75
        Total R$ 1.810,75
Total R$ 1.810,75
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 2.091,65 )
   0003511/2024 0010417/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.091,65
        Total R$ 2.091,65
Total R$ 2.091,65
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 174,00 )
   0004570/2024 0009635/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 174,00
        Total R$ 174,00
Total R$ 174,00
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 921,15 ) (Continua na próxima página)
   0004320/2024 0009592/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 310,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 53.231,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 2.750,65 )
   0001754/2025 0003069/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 522,18
   0001702/2025 0003033/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.228,47
         Total R$ 2.750,65
Total R$ 2.750,65
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 1.069,28 )
   0001908/2025 0002967/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 240,76
   0001755/2025 0002966/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 274,25
   0001840/2025 0002942/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 554,27
         Total R$ 1.069,28
Total R$ 1.069,28
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 1.810,75 )
   0000788/2025 0001857/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.810,75
         Total R$ 1.810,75
Total R$ 1.810,75
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 2.066,55 )
   0010417/2024 0000953/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.066,55
         Total R$ 2.066,55
Total R$ 2.066,55
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 600,07 )
   0008582/2024 0000247/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 600,07
         Total R$ 600,07
Total R$ 600,07
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 20,90 )
   0009587/2024 0011574/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 20,90
         Total R$ 20,90
Total R$ 20,90
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.061,11 )
   0009591/2024 0011333/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 582,92
   0009592/2024 0011332/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 306,28
   0009635/2024 0011308/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 171,91
         Total R$ 1.061,11
Total R$ 1.061,11
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 175.785,58 )
  31/10/2022323007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MAT. HOSPITALAR AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 77.182,36
  09/09/2021217038/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 28.239,20
  25/10/2018181620/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSI DADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAO E UNIDADES BASICAS DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 56.399,65
  29/06/2016000082/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E PSF"S DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 13.964,37
        Total R$ 175.785,58
Total R$ 175.785,58
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