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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 67.295,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.155,68 )
   0002961/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 411,53
   0002926/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 744,15
       Total R$ 1.155,68
Total R$ 1.155,68
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 2.415,00 )
   0002800/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.415,00
       Total R$ 2.415,00
Total R$ 2.415,00
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 1.569,12 )
   0002406/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.240,73
   0002393/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 328,39
       Total R$ 1.569,12
Total R$ 1.569,12
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 2.199,67 )
   0002261/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.199,67
       Total R$ 2.199,67
Total R$ 2.199,67
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 3.478,29 )
   0001755/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.478,29
       Total R$ 3.478,29
Total R$ 3.478,29
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 328,39 )
   0001275/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 328,39
       Total R$ 328,39
Total R$ 328,39
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 521,26 )
   0001189/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 521,26
       Total R$ 521,26
Total R$ 521,26
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 1.810,75 )
   0000673/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.810,75
       Total R$ 1.810,75
Total R$ 1.810,75
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 6.708,90 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 68.344,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 328,39 )
   0002393/2025 0004770/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 328,39
        Total R$ 328,39
Total R$ 328,39
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 373,49 )
   0002261/2025 0004549/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 373,49
        Total R$ 373,49
Total R$ 373,49
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 2.402,28 )
   0001755/2025 0004478/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 132,28
   0002800/2025 0004471/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.270,00
        Total R$ 2.402,28
Total R$ 2.402,28
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.240,73 )
   0002406/2025 0004234/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.240,73
        Total R$ 1.240,73
Total R$ 1.240,73
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 1.665,36 )
   0002261/2025 0003880/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.665,36
        Total R$ 1.665,36
Total R$ 1.665,36
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 328,39 )
   0001275/2025 0003704/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 328,39
        Total R$ 328,39
Total R$ 328,39
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 1.875,00 )
   0001755/2025 0003484/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.875,00
        Total R$ 1.875,00
Total R$ 1.875,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 1.471,00 )
   0001755/2025 0003051/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.471,00
        Total R$ 1.471,00
Total R$ 1.471,00
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 6.147,90 )
   0000536/2025 0002282/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 6.147,90
        Total R$ 6.147,90
Total R$ 6.147,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 64.580,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 3.630,30 )
   0003484/2025 0005419/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.852,50
   0003051/2025 0005413/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.453,35
   0003704/2025 0005404/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 324,45
         Total R$ 3.630,30
Total R$ 3.630,30
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 1.645,38 )
   0003880/2025 0005339/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.645,38
         Total R$ 1.645,38
Total R$ 1.645,38
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 6.074,13 )
   0002282/2025 0003608/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 6.074,13
         Total R$ 6.074,13
Total R$ 6.074,13
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 2.750,65 )
   0001754/2025 0003069/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 522,18
   0001702/2025 0003033/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.228,47
         Total R$ 2.750,65
Total R$ 2.750,65
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 1.069,28 )
   0001908/2025 0002967/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 240,76
   0001755/2025 0002966/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 274,25
   0001840/2025 0002942/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 554,27
         Total R$ 1.069,28
Total R$ 1.069,28
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 1.810,75 )
   0000788/2025 0001857/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.810,75
         Total R$ 1.810,75
Total R$ 1.810,75
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 2.066,55 )
   0010417/2024 0000953/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.066,55
         Total R$ 2.066,55
Total R$ 2.066,55
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 175.785,58 )
  31/10/2022323007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MAT. HOSPITALAR AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 77.182,36
  09/09/2021217038/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 28.239,20
  25/10/2018181620/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSI DADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAO E UNIDADES BASICAS DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 56.399,65
  29/06/2016000082/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E PSF"S DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 13.964,37
        Total R$ 175.785,58
Total R$ 175.785,58
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