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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 46.610,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 21,15 )
   0005353/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 21,15
       Total R$ 21,15
Total R$ 21,15
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 102,15 )
   0005301/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 102,15
       Total R$ 102,15
Total R$ 102,15
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 590,00 )
   0004870/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 590,00
       Total R$ 590,00
Total R$ 590,00
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 824,00 )
   0004570/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 824,00
       Total R$ 824,00
Total R$ 824,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 107,32 )
   0004413/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 107,32
       Total R$ 107,32
Total R$ 107,32
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 5.977,76 )
   0004407/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.527,76
   0004320/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 4.450,00
       Total R$ 5.977,76
Total R$ 5.977,76
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 212,25 )
   0003931/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 212,25
       Total R$ 212,25
Total R$ 212,25
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 1.810,75 )
   0003919/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.167 - ESTR.ATENCAO PRIMARIA-RESOLU 7553-EMENDA INDIVIDUAR$ 1.810,75
       Total R$ 1.810,75
Total R$ 1.810,75
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 2.091,65 )
   0003511/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.091,65
       Total R$ 2.091,65
Total R$ 2.091,65
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 43.648,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 607,36 )
   0004407/2024 0008582/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 607,36
        Total R$ 607,36
Total R$ 607,36
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 107,32 )
   0004413/2024 0008046/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 107,32
        Total R$ 107,32
Total R$ 107,32
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 4.140,00 )
   0004320/2024 0008025/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 4.140,00
        Total R$ 4.140,00
Total R$ 4.140,00
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 4.114,65 )
   0003511/2024 0007165/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 2.091,65
   0003931/2024 0007162/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 212,25
   0003919/2024 0007161/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.167 - ESTR.ATENCAO PRIMARIA-RESOLU 7553-EMENDA INDIVIDUAR$ 1.810,75
        Total R$ 4.114,65
Total R$ 4.114,65
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 232,50 )
   0003387/2024 0006861/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 232,50
        Total R$ 232,50
Total R$ 232,50
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 1.067,00 )
   0003037/2024 0006225/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.067,00
        Total R$ 1.067,00
Total R$ 1.067,00
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 88,55 )
   0001315/2024 0005607/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 88,55
        Total R$ 88,55
Total R$ 88,55
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 10.954,65 ) (Continua na próxima página)
   0002162/2024 0005385/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 498,90
   0002162/2024 0005379/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 10.350,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 43.851,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 106,03 )
   0008046/2024 0010387/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 106,03
         Total R$ 106,03
Total R$ 106,03
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 4.090,32 )
   0008025/2024 0009489/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 4.090,32
         Total R$ 4.090,32
Total R$ 4.090,32
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 209,70 )
   0007162/2024 0009099/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 209,70
         Total R$ 209,70
Total R$ 209,70
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 20,90 )
   0005378/2024 0008426/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 20,90
         Total R$ 20,90
Total R$ 20,90
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 11.032,00 )
   0006861/2024 0008396/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 229,71
   0005369/2024 0008391/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 83,58
   0005385/2024 0008390/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 492,91
   0005379/2024 0008389/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 10.225,80
         Total R$ 11.032,00
Total R$ 11.032,00
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 1.141,69 )
   0006225/2024 0007863/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.054,20
   0005607/2024 0007813/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 87,49
         Total R$ 1.141,69
Total R$ 1.141,69
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 408,74 )
   0004733/2024 0007293/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 408,74
         Total R$ 408,74
Total R$ 408,74
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 1.392,79 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 175.785,58 )
  31/10/2022323007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MAT. HOSPITALAR AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 77.182,36
  09/09/2021217038/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 28.239,20
  25/10/2018181620/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSI DADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAO E UNIDADES BASICAS DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 56.399,65
  29/06/2016000082/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E PSF"S DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 13.964,37
        Total R$ 175.785,58
Total R$ 175.785,58
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