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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 76.107,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 373,57 )
   0006130/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 373,57
       Total R$ 373,57
Total R$ 373,57
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 302,43 )
   0005786/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 302,43
       Total R$ 302,43
Total R$ 302,43
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 22,31 )
   0005312/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 22,31
       Total R$ 22,31
Total R$ 22,31
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 1.362,00 )
   0004845/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.362,00
       Total R$ 1.362,00
Total R$ 1.362,00
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 73,96 )
   0004681/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 73,96
       Total R$ 73,96
Total R$ 73,96
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 243,68 )
   0004621/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 243,68
       Total R$ 243,68
Total R$ 243,68
 Data: 25/08/2025 ( Total R$ 579,65 )
   0004554/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 579,65
       Total R$ 579,65
Total R$ 579,65
 Data: 06/08/2025 ( Total R$ 2.248,98 )
   0004056/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.248,98
       Total R$ 2.248,98
Total R$ 2.248,98
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 156,93 )
   0004028/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 156,93
       Total R$ 156,93
Total R$ 156,93
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 3.449,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 77.920,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 1.362,00 )
   0004845/2025 0007283/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.362,00
        Total R$ 1.362,00
Total R$ 1.362,00
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 243,68 )
   0004621/2025 0007253/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 243,68
        Total R$ 243,68
Total R$ 243,68
 Data: 18/09/2025 ( Total R$ 73,96 )
   0004681/2025 0007056/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 73,96
        Total R$ 73,96
Total R$ 73,96
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 404,98 )
   0004056/2025 0007014/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 404,98
        Total R$ 404,98
Total R$ 404,98
 Data: 12/09/2025 ( Total R$ 14,79 )
   0002261/2025 0006934/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 14,79
        Total R$ 14,79
Total R$ 14,79
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 3.185,63 )
   0003436/2025 0006862/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 725,00
   0002926/2025 0006861/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 36,98
   0004056/2025 0006843/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.844,00
   0004554/2025 0006842/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 579,65
        Total R$ 3.185,63
Total R$ 3.185,63
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 156,92 )
   0004028/2025 0006202/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 156,92
        Total R$ 156,92
Total R$ 156,92
 Data: 14/08/2025 ( Total R$ 2.724,00 )
   0003436/2025 0005987/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.724,00
        Total R$ 2.724,00
Total R$ 2.724,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 78.283,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 73,07 )
   0007056/2025 0011627/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 73,07
         Total R$ 73,07
Total R$ 73,07
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 5.097,40 )
   0007283/2025 0010180/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.345,66
   0006843/2025 0010171/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.821,87
   0007014/2025 0010170/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 400,12
   0006862/2025 0010158/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 716,30
   0007253/2025 0010141/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 240,76
   0006842/2025 0010140/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 572,69
         Total R$ 5.097,40
Total R$ 5.097,40
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 2.846,34 )
   0006202/2025 0008277/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 155,03
   0005987/2025 0008114/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.691,31
         Total R$ 2.846,34
Total R$ 2.846,34
 Data: 26/08/2025 ( Total R$ 406,60 )
   0004928/2025 0007664/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 406,60
         Total R$ 406,60
Total R$ 406,60
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 694,75 )
   0005384/2025 0007151/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 144,28
   0005402/2025 0007149/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 550,47
         Total R$ 694,75
Total R$ 694,75
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 660,47 ) (Continua na próxima página)
   0004549/2025 0006637/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 369,01
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 175.785,58 )
  31/10/2022323007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MAT. HOSPITALAR AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 77.182,36
  09/09/2021217038/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 28.239,20
  25/10/2018181620/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSI DADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAO E UNIDADES BASICAS DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 56.399,65
  29/06/2016000082/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E PSF"S DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 13.964,37
        Total R$ 175.785,58
Total R$ 175.785,58
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