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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 695.111,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 13.606,18 )
   0006450/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 3.109,45
   0006449/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 973,36
   0006448/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 1.160,29
   0006447/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 240,40
   0006446/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 900,41
   0006445/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 5.039,28
   0006444/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.082,11
   0006443/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 1.100,88
       Total R$ 13.606,18
Total R$ 13.606,18
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 5.055,44 )
   0006382/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 5.055,44
       Total R$ 5.055,44
Total R$ 5.055,44
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 20.017,40 )
   0006265/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.010,16
   0006263/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.001,33
   0006262/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 4.001,16
   0006261/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.004,44
   0006260/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 11.000,31
       Total R$ 20.017,40
Total R$ 20.017,40
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 17.650,76 ) (Continua na próxima página)
   0005881/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.732,94
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 732.021,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 13.606,18 )
   0006449/2025 0009783/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 973,36
   0006444/2025 0009782/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.082,11
   0006443/2025 0009781/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 1.100,88
   0006446/2025 0009780/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 900,41
   0006445/2025 0009779/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.568,20
   0006445/2025 0009778/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.471,08
   0006450/2025 0009777/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.686,07
   0006448/2025 0009776/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 1.160,29
   0006447/2025 0009775/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 240,40
   0006450/2025 0009774/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.423,38
        Total R$ 13.606,18
Total R$ 13.606,18
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 5.055,44 )
   0006382/2025 0009684/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.489,09
   0006382/2025 0009683/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.566,35
        Total R$ 5.055,44
Total R$ 5.055,44
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 20.017,40 ) (Continua na próxima página)
   0006260/2025 0009407/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 2.976,71
   0006265/2025 0009406/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.010,16
   0006260/2025 0009405/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.680,48
   0006260/2025 0009404/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 4.343,12
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 723.679,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 13.606,18 )
   0009781/2025 0011716/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 1.100,88
   0009782/2025 0011709/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.082,11
   0009779/2025 0011708/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.568,20
   0009778/2025 0011707/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.471,08
   0009774/2025 0011706/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.423,38
   0009777/2025 0011705/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.686,07
   0009775/2025 0011704/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 240,40
   0009776/2025 0011703/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 1.160,29
   0009780/2025 0011702/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 900,41
   0009783/2025 0011701/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 973,36
         Total R$ 13.606,18
Total R$ 13.606,18
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 5.055,44 )
   0009684/2025 0011494/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.489,09
   0009683/2025 0011493/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.566,35
         Total R$ 5.055,44
Total R$ 5.055,44
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 20.017,40 ) (Continua na próxima página)
   0009406/2025 0011236/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.010,16
   0009402/2025 0011235/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.211,36
   0009399/2025 0011234/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 789,97
   0009400/2025 0011233/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.202,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 577.322,45 )
  05/05/2023103005/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OTERMINO DE PRAZOR$ 263.723,30
  25/04/2022101016/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OTERMINO DE PRAZOR$ 7.085,15
  26/04/2021058021/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA E M GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 127.576,60
  24/01/2011000611/2011CONTRATOSMATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITORIO AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITaRIOTERMINO DE PRAZOR$ 178.937,40
        Total R$ 577.322,45
Total R$ 577.322,45
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