Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 754.632,64 ) (Continua na próxima página)
	Data: 06/03/2026 ( Total R$ 8.195,82 )
	0001473/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 650,00
	0001432/2026	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	R$ 938,97
	0001431/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 414,25
	0001430/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 223,33
	0001421/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	R$ 1.631,14
	0001419/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	R$ 620,99
	0001418/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.	R$ 1.976,18
	0001417/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.070,23
	0001416/2026	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	R$ 670,73
					Total R$ 8.195,82 Total R$ 8.195,82
	Data: 24/02/2026 ( Total R$ 462,83 )
	0001318/2026	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 462,83
					Total R$ 462,83 Total R$ 462,83
	Data: 19/02/2026 ( Total R$ 6.552,31 )
	0001020/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 433,25
	0000981/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.061,21
	0000980/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	R$ 3.057,85
					Total R$ 6.552,31 Total R$ 6.552,31
	Data: 10/02/2026 ( Total R$ 14.328,43 ) (Continua na próxima página)
	0000933/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.735,18
	0000924/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADO	R$ 331,42
					Total Geral R$ 754.632,64

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 791.542,71 ) (Continua na próxima página)
	Data: 13/03/2026 ( Total R$ 650,00 )
	0001473/2026	0001989/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 650,00
						Total R$ 650,00 Total R$ 650,00
	Data: 11/03/2026 ( Total R$ 7.545,82 )
	0001431/2026	0001905/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 414,25
	0001430/2026	0001904/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 223,33
	0001432/2026	0001903/2026	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	R$ 938,97
	0001418/2026	0001855/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.	R$ 1.976,18
	0001417/2026	0001854/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.070,23
	0001416/2026	0001853/2026	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	R$ 670,73
	0001419/2026	0001852/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	R$ 620,99
	0001421/2026	0001851/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	R$ 1.631,14
						Total R$ 7.545,82 Total R$ 7.545,82
	Data: 09/03/2026 ( Total R$ 462,83 )
	0001318/2026	0001748/2026	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 462,83
						Total R$ 462,83 Total R$ 462,83
	Data: 27/02/2026 ( Total R$ 433,25 )
	0001020/2026	0001373/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 433,25
						Total R$ 433,25 Total R$ 433,25
	Data: 26/02/2026 ( Total R$ 1.735,18 )
	0000933/2026	0001354/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 854,96
	0000933/2026	0001353/2026	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 880,22
						Total R$ 1.735,18 Total R$ 1.735,18
	Data: 25/02/2026 ( Total R$ 6.119,06 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 791.542,71

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 783.201,25 ) (Continua na próxima página)
	Data: 16/03/2026 ( Total R$ 650,00 )
	0001989/2026	0002333/2026	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.169 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 650,00
							Total R$ 650,00 Total R$ 650,00
	Data: 12/03/2026 ( Total R$ 1.576,55 )
	0001904/2026	0002217/2026	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 223,33
	0001905/2026	0002216/2026	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 414,25
	0001903/2026	0002215/2026	Original	Orcamentario	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	R$ 938,97
							Total R$ 1.576,55 Total R$ 1.576,55
	Data: 11/03/2026 ( Total R$ 5.969,27 )
	0001852/2026	0002244/2026	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	R$ 620,99
	0001851/2026	0002239/2026	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR	R$ 1.631,14
	0001855/2026	0002238/2026	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.	R$ 1.976,18
	0001854/2026	0002237/2026	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.070,23
	0001853/2026	0002227/2026	Original	Orcamentario	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	R$ 670,73
							Total R$ 5.969,27 Total R$ 5.969,27
	Data: 10/03/2026 ( Total R$ 462,83 )
	0001748/2026	0002061/2026	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 462,83
							Total R$ 462,83 Total R$ 462,83
	Data: 02/03/2026 ( Total R$ 433,25 )
	0001373/2026	0001905/2026	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 433,25
							Total R$ 433,25 Total R$ 433,25
	Data: 26/02/2026 ( Total R$ 7.854,24 ) (Continua na próxima página)
	0001303/2026	0001666/2026	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	R$ 1.538,51
	0001301/2026	0001665/2026	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	R$ 1.519,34
							Total Geral R$ 783.201,25

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 577.322,45 )
	05/05/2023	103005/2023	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN O	TERMINO DE PRAZO	R$ 263.723,30
	25/04/2022	101016/2022	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN O	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.085,15
	26/04/2021	058021/2021	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA E M GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 127.576,60
	24/01/2011	000611/2011	CONTRATOS	MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITORIO AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITaRIO	TERMINO DE PRAZO	R$ 178.937,40
						Total R$ 577.322,45 Total R$ 577.322,45
						Total Geral R$ 577.322,45

TRANSPARÊNCIA