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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 713.690,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 2.097,64 )
   0000463/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.097,64
       Total R$ 2.097,64
Total R$ 2.097,64
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 236,60 )
   0000437/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 236,60
       Total R$ 236,60
Total R$ 236,60
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 2.602,40 )
   0000271/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.602,40
       Total R$ 2.602,40
Total R$ 2.602,40
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 13.642,78 )
   0000153/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.587,33
   0000151/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.701,23
   0000150/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 3.143,70
   0000149/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 5.210,52
       Total R$ 13.642,78
Total R$ 13.642,78
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 13.606,18 ) (Continua na próxima página)
   0006450/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 3.109,45
   0006449/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 973,36
   0006448/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE-ESCOLARR$ 1.160,29
   0006447/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 240,40
   0006446/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 900,41
   0006445/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 5.039,28
   0006444/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.082,11
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 750.600,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 2.097,64 )
   0000463/2026 0000518/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.097,64
        Total R$ 2.097,64
Total R$ 2.097,64
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 236,60 )
   0000437/2026 0000471/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 236,60
        Total R$ 236,60
Total R$ 236,60
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 2.602,40 )
   0000271/2026 0000276/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.408,50
   0000271/2026 0000275/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.193,90
        Total R$ 2.602,40
Total R$ 2.602,40
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 13.642,78 )
   0000149/2026 0000120/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.357,81
   0000151/2026 0000119/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.316,68
   0000151/2026 0000118/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.384,55
   0000150/2026 0000117/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.585,92
   0000149/2026 0000116/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.358,51
   0000150/2026 0000115/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.557,78
   0000153/2026 0000114/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.276,38
   0000149/2026 0000113/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.494,20
   0000153/2026 0000112/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.310,95
        Total R$ 13.642,78
Total R$ 13.642,78
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 13.606,18 ) (Continua na próxima página)
   0006449/2025 0009783/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 973,36
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 742.259,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 2.334,24 )
   0000518/2026 0000767/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.097,64
   0000471/2026 0000765/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 236,60
         Total R$ 2.334,24
Total R$ 2.334,24
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 2.602,40 )
   0000276/2026 0000509/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.408,50
   0000275/2026 0000508/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.193,90
         Total R$ 2.602,40
Total R$ 2.602,40
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 13.642,78 )
   0000117/2026 0000014/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.585,92
   0000115/2026 0000013/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 1.557,78
   0000119/2026 0000012/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.316,68
   0000118/2026 0000011/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.384,55
   0000112/2026 0000010/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.310,95
   0000114/2026 0000009/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.276,38
   0000116/2026 0000008/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.358,51
   0000113/2026 0000007/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.494,20
   0000120/2026 0000006/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.357,81
         Total R$ 13.642,78
Total R$ 13.642,78
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 13.606,18 ) (Continua na próxima página)
   0009781/2025 0011716/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 1.100,88
   0009782/2025 0011709/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.082,11
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 577.322,45 )
  05/05/2023103005/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OTERMINO DE PRAZOR$ 263.723,30
  25/04/2022101016/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OTERMINO DE PRAZOR$ 7.085,15
  26/04/2021058021/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA E M GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 127.576,60
  24/01/2011000611/2011CONTRATOSMATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITORIO AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITaRIOTERMINO DE PRAZOR$ 178.937,40
        Total R$ 577.322,45
Total R$ 577.322,45
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