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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 311.367,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 10.001,84 )
   0002365/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 6.501,18
   0002364/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 3.500,66
       Total R$ 10.001,84
Total R$ 10.001,84
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 18.307,89 )
   0002317/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.001,59
   0002314/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.003,69
   0002312/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.800,48
   0002311/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.502,13
       Total R$ 18.307,89
Total R$ 18.307,89
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 340,00 )
   0001818/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 230,10
   0001803/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 109,90
       Total R$ 340,00
Total R$ 340,00
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 9.138,80 )
   0001220/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.624,40
   0001219/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 5.009,60
   0001218/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.504,80
       Total R$ 9.138,80
Total R$ 9.138,80
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 6.000,80 )
   0001205/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 6.000,80
       Total R$ 6.000,80
Total R$ 6.000,80
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 4.275,60 ) (Continua na próxima página)
   0000783/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 2.603,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 348.277,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 10.001,84 )
   0002365/2025 0003412/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.999,21
   0002364/2025 0003411/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 3.500,66
   0002365/2025 0003410/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.501,97
        Total R$ 10.001,84
Total R$ 10.001,84
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 4.237,29 )
   0002314/2025 0003353/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.237,29
        Total R$ 4.237,29
Total R$ 4.237,29
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 14.070,60 )
   0002317/2025 0003335/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.929,97
   0002314/2025 0003334/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.766,40
   0002312/2025 0003330/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.854,63
   0002311/2025 0003329/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.502,13
   0002317/2025 0003327/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.071,62
   0002312/2025 0003326/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.945,85
        Total R$ 14.070,60
Total R$ 14.070,60
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 340,00 )
   0001803/2025 0002573/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 109,90
   0001818/2025 0002571/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 230,10
        Total R$ 340,00
Total R$ 340,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 15.139,60 ) (Continua na próxima página)
   0001219/2025 0001620/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 2.504,80
   0001220/2025 0001619/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.624,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 341.248,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 10.001,84 )
   0003411/2025 0004453/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 3.500,66
   0003412/2025 0004441/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.999,21
   0003410/2025 0004440/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 3.501,97
         Total R$ 10.001,84
Total R$ 10.001,84
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 6.167,26 )
   0003353/2025 0004364/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.237,29
   0003335/2025 0004363/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 1.929,97
         Total R$ 6.167,26
Total R$ 6.167,26
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 12.140,63 )
   0003334/2025 0004355/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.766,40
   0003327/2025 0004351/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 2.071,62
   0003326/2025 0004348/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.945,85
   0003329/2025 0004347/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.502,13
   0003330/2025 0004346/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.854,63
         Total R$ 12.140,63
Total R$ 12.140,63
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 340,00 )
   0002571/2025 0003392/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 230,10
   0002573/2025 0003391/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 109,90
         Total R$ 340,00
Total R$ 340,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 9.138,80 ) (Continua na próxima página)
   0001617/2025 0002093/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.504,80
   0001618/2025 0002092/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 2.504,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 577.322,45 )
  05/05/2023103005/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OTERMINO DE PRAZOR$ 263.723,30
  25/04/2022101016/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OTERMINO DE PRAZOR$ 7.085,15
  26/04/2021058021/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA E M GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 127.576,60
  24/01/2011000611/2011CONTRATOSMATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITORIO AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITaRIOTERMINO DE PRAZOR$ 178.937,40
        Total R$ 577.322,45
Total R$ 577.322,45
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