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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 210.505,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 28.314,77 )
   0005475/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.500,68
   0005456/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.680,00
   0005455/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.133,94
   0005444/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 10.000,12
   0005443/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 10.000,03
       Total R$ 28.314,77
Total R$ 28.314,77
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 4.940,04 )
   0005398/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.762,78
   0005397/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.177,26
       Total R$ 4.940,04
Total R$ 4.940,04
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 73.299,35 )
   0005386/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 73.299,35
       Total R$ 73.299,35
Total R$ 73.299,35
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 4.037,75 )
   0005327/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.011,50
   0005323/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.026,25
       Total R$ 4.037,75
Total R$ 4.037,75
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 1.897,70 )
   0004992/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.897,70
       Total R$ 1.897,70
Total R$ 1.897,70
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 1.173,50 )
   0004963/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 618,00
   0004937/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 555,50
       Total R$ 1.173,50
Total R$ 1.173,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 235.037,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 3.500,68 )
   0005475/2024 0009025/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.001,90
   0005475/2024 0009024/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.498,78
        Total R$ 3.500,68
Total R$ 3.500,68
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 4.813,94 )
   0005456/2024 0008996/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.680,00
   0005455/2024 0008995/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.133,94
        Total R$ 4.813,94
Total R$ 4.813,94
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 15.043,35 )
   0005444/2024 0008982/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.544,25
   0005443/2024 0008981/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.499,27
   0005443/2024 0008972/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.500,60
   0005443/2024 0008971/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.500,11
   0005443/2024 0008970/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.500,05
   0005444/2024 0008965/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.499,07
        Total R$ 15.043,35
Total R$ 15.043,35
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 41.709,99 )
   0005386/2024 0008901/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.256,28
   0005397/2024 0008900/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.177,26
   0005398/2024 0008899/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.762,78
   0005386/2024 0008898/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.513,67
        Total R$ 41.709,99
Total R$ 41.709,99
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 36.529,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 187.737,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 7.313,21 )
   0008981/2024 0010627/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.499,27
   0008995/2024 0010626/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 3.133,94
   0008996/2024 0010625/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.680,00
         Total R$ 7.313,21
Total R$ 7.313,21
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 12.544,08 )
   0008970/2024 0010630/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.500,05
   0008971/2024 0010629/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.500,11
   0008972/2024 0010628/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.500,60
   0008982/2024 0010621/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.544,25
   0008965/2024 0010620/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.499,07
         Total R$ 12.544,08
Total R$ 12.544,08
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 4.940,04 )
   0008900/2024 0010594/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.177,26
   0008899/2024 0010593/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 2.762,78
         Total R$ 4.940,04
Total R$ 4.940,04
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 36.529,40 )
   0008848/2024 0010525/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.325,36
   0008847/2024 0010524/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 18.204,04
         Total R$ 36.529,40
Total R$ 36.529,40
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 2.011,50 )
   0008777/2024 0010300/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.011,50
         Total R$ 2.011,50
Total R$ 2.011,50
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 2.026,25 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 577.322,45 )
  05/05/2023103005/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OVigenteR$ 263.723,30
  25/04/2022101016/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA AQUISICOES DE MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESC OLAR E PAPELARIA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUIN OTERMINO DE PRAZOR$ 7.085,15
  26/04/2021058021/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PAPELARIA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL ESCOLAR E PAPELARIA E M GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 127.576,60
  24/01/2011000611/2011CONTRATOSMATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITORIO AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITaRIOTERMINO DE PRAZOR$ 178.937,40
        Total R$ 577.322,45
Total R$ 577.322,45
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