Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 960.189,60 ) (Continua na próxima página)
	Data: 31/03/2025 ( Total R$ 10.424,00 )
	0001721/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 2.625,00
	0001713/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 4.245,30
	0001712/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.912,50
	0001711/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.641,20
					Total R$ 10.424,00 Total R$ 10.424,00
	Data: 25/03/2025 ( Total R$ 6.819,60 )
	0001354/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.797,30
	0001353/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 873,00
	0001352/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 3.149,30
					Total R$ 6.819,60 Total R$ 6.819,60
	Data: 21/03/2025 ( Total R$ 1.350,00 )
	0001364/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 1.350,00
					Total R$ 1.350,00 Total R$ 1.350,00
	Data: 17/03/2025 ( Total R$ 7.127,80 )
	0001296/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.040,30
	0001295/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.517,00
	0001294/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.570,50
					Total R$ 7.127,80 Total R$ 7.127,80
	Data: 10/03/2025 ( Total R$ 34.202,41 ) (Continua na próxima página)
	0001269/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 1.227,00
	0001268/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 3.192,00
	0001267/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 1.052,91
					Total Geral R$ 960.189,60

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 908.822,78 ) (Continua na próxima página)
	Data: 11/04/2025 ( Total R$ 3.288,00 )
	0000708/2025	0002424/2025	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	R$ 2.424,50
	0000709/2025	0002423/2025	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	R$ 863,50
						Total R$ 3.288,00 Total R$ 3.288,00
	Data: 01/04/2025 ( Total R$ 1.350,00 )
	0001364/2025	0001924/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 1.350,00
						Total R$ 1.350,00 Total R$ 1.350,00
	Data: 24/03/2025 ( Total R$ 6.051,00 )
	0001257/2025	0001791/2025	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	R$ 2.700,00
	0000839/2025	0001790/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 3.351,00
						Total R$ 6.051,00 Total R$ 6.051,00
	Data: 21/03/2025 ( Total R$ 43.316,60 ) (Continua na próxima página)
	0000423/2025	0002426/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 675,00
	0000840/2025	0001788/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 3.070,60
	0000838/2025	0001787/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.858,00
	0001260/2025	0001786/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.393,60
	0001261/2025	0001785/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.873,00
	0001259/2025	0001784/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.772,00
	0001258/2025	0001783/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 4.019,50
	0001258/2025	0001782/2025	Original	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 3.981,00
	0001256/2025	0001781/2025	Original	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	R$ 1.690,00
	0000423/2025	0001780/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 675,00
						Total Geral R$ 908.822,78

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 898.550,84 ) (Continua na próxima página)
	Data: 01/04/2025 ( Total R$ 11.128,50 )
	0002426/2025	0003001/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 675,00
	0001924/2025	0003000/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R$ 1.350,00
	0001778/2025	0002995/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 976,50
	0001775/2025	0002994/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 1.189,00
	0001773/2025	0002993/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 1.236,00
	0001772/2025	0002992/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 1.283,00
	0001771/2025	0002991/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 1.227,00
	0001770/2025	0002990/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 1.643,00
	0001769/2025	0002989/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA	R$ 1.549,00
							Total R$ 11.128,50 Total R$ 11.128,50
	Data: 24/03/2025 ( Total R$ 34.302,10 ) (Continua na próxima página)
	0001776/2025	0002563/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.265,95
	0001791/2025	0002560/2025	Original	Orcamentario	0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO	R$ 2.700,00
	0001790/2025	0002559/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 3.351,00
	0001788/2025	0002558/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 3.070,60
	0001787/2025	0002557/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.858,00
	0001786/2025	0002556/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 1.393,60
	0001785/2025	0002555/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.873,00
	0001784/2025	0002554/2025	Original	Orcamentario	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR	R$ 2.772,00
							Total Geral R$ 898.550,84

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.024.796,31 )
	04/06/2024	000198/2024	Compras e Servicos	ASSUMIR OS ITENS: AGUA SANITARIA 2,5 5L GL, DESINFECTANTE 5L GL, DETERGENTE NEUTRO GLIC. 500 ML, LIMPADOR INST. S/ AMON. 500ML. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	Vigente	R$ 6.536,70
	14/09/2023	214001/2023	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	Vigente	R$ 786.761,50
	08/08/2023	199013/2023	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	Vigente	R$ 98.836,51
	21/09/2022	277032/2022	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO II AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NO	TERMINO DE PRAZO	R$ 95.150,00
	19/09/2022	274031/2022	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.	TERMINO DE PRAZO	R$ 228.037,50
	03/02/2022	003003/2022	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NO	TERMINO DE PRAZO	R$ 61.075,00
	03/09/2021	227039/2021	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TO MAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 589.945,00
	27/08/2021	228040/2021	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O TOMAS DE AQUINO - MG	TERMINO DE PRAZO	R$ 181.833,50
	04/02/2021	004004/2021	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: PANIFICADORA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PAES E DEMAIS ITENS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 75.530,00
	29/08/2019	191332/2019	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PRO DUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 157.808,80
	29/08/2019	191323/2019	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE ALI MENTOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 187.514,00
	18/02/2016	000027/2016	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 431.845,55
	16/02/2016	000026/2016	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 89.830,55
	23/11/2015	000104/2015	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: UTENSILIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE UTEN SILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.814,80
	01/09/2011	064112/2011	CONTRATOS	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DE PARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO	TERMINO DE PRAZO	R$ 24.644,70
	01/09/2011	000623/2011	CONTRATOS	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, CONFORME DESCRICAO, CARACTERISTICAS, PRAZO S E DEMAIS OBRIGACOES E INFORMACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA D	TERMINO DE PRAZO	R$ 5.632,20
						Total R$ 3.024.796,31 Total R$ 3.024.796,31
						Total Geral R$ 3.024.796,31