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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 626.506,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 43.506,89 )
   0005473/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.435,00
   0005472/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.930,00
   0005471/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.879,54
   0005470/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.057,80
   0005469/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.033,36
   0005468/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.370,70
   0005467/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 649,38
   0005466/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.846,50
   0005465/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.229,50
   0005464/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.850,40
   0005462/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 5.432,94
   0005461/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 4.650,75
   0005460/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 4.359,75
   0005459/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 4.524,35
   0005442/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.434,50
   0005441/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 822,42
       Total R$ 43.506,89
Total R$ 43.506,89
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 32.519,09 ) (Continua na próxima página)
   0005439/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 1.734,25
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 532.681,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 11.406,30 )
   0004800/2024 0008679/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.756,30
   0005009/2024 0008678/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.700,00
   0005014/2024 0008677/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.986,00
   0005016/2024 0008676/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.088,00
   0005015/2024 0008675/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.876,00
        Total R$ 11.406,30
Total R$ 11.406,30
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 45.178,51 ) (Continua na próxima página)
   0004948/2024 0008330/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.136,56
   0004953/2024 0008329/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.000,00
   0004952/2024 0008328/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 899,30
   0004945/2024 0008327/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.193,12
   0004951/2024 0008326/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.003,66
   0004950/2024 0008325/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.705,92
   0004949/2024 0008324/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.010,00
   0004947/2024 0008323/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.083,00
   0004946/2024 0008322/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.525,00
   0004944/2024 0008321/2024 Original020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 775,50
   0004921/2024 0008320/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.542,00
   0004918/2024 0008314/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.619,30
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 477.844,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 21.642,70 )
   0007376/2024 0010337/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.721,90
   0007375/2024 0010336/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.311,50
   0007374/2024 0010335/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 5.229,50
   0007373/2024 0010334/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.008,20
   0007133/2024 0010333/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.554,00
   0007132/2024 0010332/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.907,50
   0007131/2024 0010331/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.939,50
   0007125/2024 0010330/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.970,60
         Total R$ 21.642,70
Total R$ 21.642,70
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 3.350,00 )
   0007124/2024 0010251/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.350,00
         Total R$ 3.350,00
Total R$ 3.350,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 41.636,51 ) (Continua na próxima página)
   0008324/2024 0009951/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.010,00
   0008323/2024 0009950/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.083,00
   0008321/2024 0009949/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 775,50
   0008322/2024 0009948/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.525,00
   0008325/2024 0009947/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 1.705,92
   0008326/2024 0009946/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.003,66
   0008327/2024 0009945/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 2.193,12
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.024.796,31 )
  04/06/2024000198/2024Compras e ServicosASSUMIR OS ITENS: AGUA SANITARIA 2,5 5L GL, DESINFECTANTE 5L GL, DETERGENTE NEUTRO GLIC. 500 ML, LIMPADOR INST. S/ AMON. 500ML. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 6.536,70
  14/09/2023214001/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 786.761,50
  08/08/2023199013/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 98.836,51
  21/09/2022277032/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO II AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 95.150,00
  19/09/2022274031/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 228.037,50
  03/02/2022003003/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 61.075,00
  03/09/2021227039/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TO MAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 589.945,00
  27/08/2021228040/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O TOMAS DE AQUINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 181.833,50
  04/02/2021004004/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICADORA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PAES E DEMAIS ITENS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 75.530,00
  29/08/2019191332/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PRO DUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 157.808,80
  29/08/2019191323/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE ALI MENTOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 187.514,00
  18/02/2016000027/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 431.845,55
  16/02/2016000026/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 89.830,55
  23/11/2015000104/2015CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: UTENSILIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE UTEN SILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 3.814,80
  01/09/2011064112/2011CONTRATOSAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DE PARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 24.644,70
  01/09/2011000623/2011CONTRATOSAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, CONFORME DESCRICAO, CARACTERISTICAS, PRAZO S E DEMAIS OBRIGACOES E INFORMACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DTERMINO DE PRAZOR$ 5.632,20
        Total R$ 3.024.796,31
Total R$ 3.024.796,31
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