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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.994.013,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 10.210,11 )
   0001588/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 10.210,11
       Total R$ 10.210,11
Total R$ 10.210,11
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 14.577,50 )
   0001587/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.530,20
   0001586/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 7.534,90
   0001579/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.798,40
   0001578/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.714,00
       Total R$ 14.577,50
Total R$ 14.577,50
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 8.450,70 )
   0001546/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 674,50
   0001545/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.198,40
   0001543/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 955,30
   0001542/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 809,50
   0001540/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.813,00
       Total R$ 8.450,70
Total R$ 8.450,70
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 19.655,50 )
   0001517/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.683,50
   0001516/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.674,00
   0001502/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 15.298,00
       Total R$ 19.655,50
Total R$ 19.655,50
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 17.569,85 ) (Continua na próxima página)
   0001488/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.110,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 2.009.365,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 20.275,21 )
   0001588/2026 0002265/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.697,04
   0001587/2026 0002264/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.530,20
   0001588/2026 0002263/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.875,35
   0001586/2026 0002262/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.510,90
   0001586/2026 0002261/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.271,70
   0001588/2026 0002260/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.863,22
   0001586/2026 0002259/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.405,40
   0001588/2026 0002258/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.774,50
   0001586/2026 0002257/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 2.346,90
        Total R$ 20.275,21
Total R$ 20.275,21
 Data: 26/03/2026 ( Total R$ 4.512,40 )
   0001579/2026 0002249/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 555,90
   0001578/2026 0002248/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.838,00
   0001579/2026 0002247/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.242,50
   0001578/2026 0002246/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 876,00
        Total R$ 4.512,40
Total R$ 4.512,40
 Data: 24/03/2026 ( Total R$ 8.450,70 ) (Continua na próxima página)
   0001542/2026 0002195/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 809,50
   0001546/2026 0002183/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 674,50
   0001540/2026 0002182/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.813,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.969.181,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 4.458,26 )
   0002249/2026 0002781/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 549,23
   0002248/2026 0002780/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.815,95
   0002246/2026 0002779/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 865,49
   0002247/2026 0002778/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.227,59
         Total R$ 4.458,26
Total R$ 4.458,26
 Data: 26/03/2026 ( Total R$ 799,79 )
   0002195/2026 0002749/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 799,79
         Total R$ 799,79
Total R$ 799,79
 Data: 24/03/2026 ( Total R$ 15.915,42 )
   0002171/2026 0002696/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 4.060,68
   0002183/2026 0002694/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 666,41
   0002170/2026 0002690/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.687,51
   0002169/2026 0002689/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.279,46
   0002168/2026 0002688/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 383,84
   0002167/2026 0002687/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 954,41
   0002182/2026 0002686/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.791,24
   0002181/2026 0002685/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 943,84
   0002180/2026 0002684/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.094,22
   0002179/2026 0002683/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.053,81
         Total R$ 15.915,42
Total R$ 15.915,42
 Data: 19/03/2026 ( Total R$ 15.114,32 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.127.890,71 )
  12/03/2026000032/2026Compras e ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATE NOVO PROCESSO LICITATORIO PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MGVigenteR$ 57.734,40
  24/02/2026000021/2026Compras e ServicosAQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA AJUDAR FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINO-MGVigenteR$ 45.360,00
  04/06/2024000198/2024Compras e ServicosASSUMIR OS ITENS: AGUA SANITARIA 2,5 5L GL, DESINFECTANTE 5L GL, DETERGENTE NEUTRO GLIC. 500 ML, LIMPADOR INST. S/ AMON. 500ML. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 6.536,70
  14/09/2023214001/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINORescisaoR$ 786.761,50
  08/08/2023199013/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 98.836,51
  21/09/2022277032/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO II AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 95.150,00
  19/09/2022274031/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 228.037,50
  03/02/2022003003/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 61.075,00
  03/09/2021227039/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TO MAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 589.945,00
  27/08/2021228040/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O TOMAS DE AQUINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 181.833,50
  04/02/2021004004/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICADORA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PAES E DEMAIS ITENS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 75.530,00
  29/08/2019191332/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PRO DUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 157.808,80
  29/08/2019191323/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE ALI MENTOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 187.514,00
  18/02/2016000027/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 431.845,55
  16/02/2016000026/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 89.830,55
  23/11/2015000104/2015CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: UTENSILIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE UTEN SILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 3.814,80
  01/09/2011064112/2011CONTRATOSAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DE PARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 24.644,70
  01/09/2011000623/2011CONTRATOSAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, CONFORME DESCRICAO, CARACTERISTICAS, PRAZO S E DEMAIS OBRIGACOES E INFORMACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DTERMINO DE PRAZOR$ 5.632,20
        Total R$ 3.127.890,71
Total R$ 3.127.890,71
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