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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.226.762,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 5.881,90 )
   0003091/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.452,50
   0003089/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.504,90
   0003088/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.924,50
       Total R$ 5.881,90
Total R$ 5.881,90
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 33.312,49 )
   0003079/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.156,84
   0003078/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.334,00
   0003077/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 4.227,35
   0003076/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.491,00
   0003075/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 4.415,30
   0003068/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 4.560,00
   0003048/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.252,50
   0003047/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.875,50
       Total R$ 33.312,49
Total R$ 33.312,49
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 30.469,67 )
   0003004/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 10.143,00
   0003003/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 9.555,00
   0003001/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 10.398,00
   0002990/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 373,67
       Total R$ 30.469,67
Total R$ 30.469,67
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 7.462,90 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.226.212,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 3.667,00 )
   0003078/2025 0004796/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.667,00
        Total R$ 3.667,00
Total R$ 3.667,00
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 8.227,00 )
   0003068/2025 0004523/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 4.560,00
   0003078/2025 0004522/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.667,00
        Total R$ 8.227,00
Total R$ 8.227,00
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 25.839,39 )
   0003089/2025 0004488/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.504,90
   0003091/2025 0004486/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.452,50
   0003088/2025 0004485/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.924,50
   0003075/2025 0004483/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.182,90
   0003078/2025 0004477/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 3.667,00
   0003076/2025 0004476/2025 Original0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.491,00
   0003077/2025 0004475/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.110,50
   0003075/2025 0004474/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.232,40
   0003077/2025 0004470/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.116,85
   0003079/2025 0004468/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.156,84
        Total R$ 25.839,39
Total R$ 25.839,39
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 5.128,00 )
   0003048/2025 0004404/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.252,50
   0003047/2025 0004403/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.875,50
        Total R$ 5.128,00
Total R$ 5.128,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.196.137,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 22.172,39 )
   0004483/2025 0005627/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.182,90
   0004474/2025 0005626/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.232,40
   0004488/2025 0005624/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.504,90
   0004486/2025 0005623/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.452,50
   0004485/2025 0005622/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.924,50
   0004476/2025 0005621/2025 OriginalOrcamentario0207 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE2.137 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAR$ 3.491,00
   0004475/2025 0005620/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.110,50
   0004470/2025 0005619/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 2.116,85
   0004468/2025 0005618/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 4.156,84
         Total R$ 22.172,39
Total R$ 22.172,39
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 26.025,67 )
   0004310/2025 0005557/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 356,67
   0004404/2025 0005550/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.252,50
   0004403/2025 0005549/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.875,50
   0004320/2025 0005548/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.199,00
   0004319/2025 0005547/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 5.199,00
   0004315/2025 0005546/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.971,50
   0004313/2025 0005545/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.171,50
         Total R$ 26.025,67
Total R$ 26.025,67
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 10.882,90 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 3.024.796,31 )
  04/06/2024000198/2024Compras e ServicosASSUMIR OS ITENS: AGUA SANITARIA 2,5 5L GL, DESINFECTANTE 5L GL, DETERGENTE NEUTRO GLIC. 500 ML, LIMPADOR INST. S/ AMON. 500ML. DO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 6.536,70
  14/09/2023214001/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINORescisaoR$ 786.761,50
  08/08/2023199013/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA AQUISICSES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 98.836,51
  21/09/2022277032/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO II AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 95.150,00
  19/09/2022274031/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE LIMPEZA AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITU RA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO.TERMINO DE PRAZOR$ 228.037,50
  03/02/2022003003/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICACAO AQUISICOES DE PANIFICACAO PARA ATENDER OS DEPARTAM ENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 61.075,00
  03/09/2021227039/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TO MAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 589.945,00
  27/08/2021228040/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SA O TOMAS DE AQUINO - MGTERMINO DE PRAZOR$ 181.833,50
  04/02/2021004004/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PANIFICADORA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PAES E DEMAIS ITENS DE PANIFICACAO PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 75.530,00
  29/08/2019191332/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: PRODUTOS DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE PRO DUTOS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA ATENDER A AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MU NICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 157.808,80
  29/08/2019191323/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE ALI MENTOS PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 187.514,00
  18/02/2016000027/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 431.845,55
  16/02/2016000026/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEIT URA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 89.830,55
  23/11/2015000104/2015CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: UTENSILIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE UTEN SILIOS DOMESTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 3.814,80
  01/09/2011064112/2011CONTRATOSAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TODOS OS DE PARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 24.644,70
  01/09/2011000623/2011CONTRATOSAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPESA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO EM GERAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO, CONFORME DESCRICAO, CARACTERISTICAS, PRAZO S E DEMAIS OBRIGACOES E INFORMACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DTERMINO DE PRAZOR$ 5.632,20
        Total R$ 3.024.796,31
Total R$ 3.024.796,31
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