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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 55.029,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 290,68 )
   0001358/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 290,68
       Total R$ 290,68
Total R$ 290,68
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 80,00 )
   0001305/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 80,00
       Total R$ 80,00
Total R$ 80,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 899,55 )
   0001274/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 899,55
       Total R$ 899,55
Total R$ 899,55
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 1.758,80 )
   0001187/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.758,80
       Total R$ 1.758,80
Total R$ 1.758,80
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 111,00 )
   0000834/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 111,00
       Total R$ 111,00
Total R$ 111,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.060,80 )
   0000732/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.060,80
       Total R$ 1.060,80
Total R$ 1.060,80
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 1.359,73 )
   0000719/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.359,73
       Total R$ 1.359,73
Total R$ 1.359,73
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 248,80 )
   0000674/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 248,80
       Total R$ 248,80
Total R$ 248,80
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 2.774,32 )
   0000537/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.774,32
       Total R$ 2.774,32
Total R$ 2.774,32
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 111,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 49.486,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 2.736,32 )
   0005521/2024 0001845/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.035,00
   0000537/2025 0001844/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 971,32
   0004871/2024 0001843/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 730,00
        Total R$ 2.736,32
Total R$ 2.736,32
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 1.390,09 )
   0006331/2024 0001758/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 17,57
   0000013/2025 0001757/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 432,07
   0000719/2025 0001756/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 940,45
        Total R$ 1.390,09
Total R$ 1.390,09
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.918,25 )
   0005368/2024 0001043/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.751,70
   0005521/2024 0001042/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 166,55
        Total R$ 1.918,25
Total R$ 1.918,25
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 2.656,44 )
   0000674/2025 0000799/2025 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 248,80
   0005830/2024 0000796/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 248,80
   0000013/2025 0000795/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 112,50
   0006331/2024 0000794/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 256,55
   0000089/2025 0000793/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 66,60
   0005846/2024 0000792/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 84,26
   0000049/2025 0000791/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.638,93
        Total R$ 2.656,44
Total R$ 2.656,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 57.027,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.378,74 )
   0000796/2025 0001985/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 245,81
   0000795/2025 0001984/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 111,15
   0000794/2025 0001983/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 253,47
   0000793/2025 0001982/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 65,80
   0000792/2025 0001981/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 83,25
   0000791/2025 0001980/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.619,26
         Total R$ 2.378,74
Total R$ 2.378,74
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 245,81 )
   0000799/2025 0001856/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 245,81
         Total R$ 245,81
Total R$ 245,81
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 3.159,95 )
   0010281/2024 0000330/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.031,56
   0010276/2024 0000329/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.128,39
         Total R$ 3.159,95
Total R$ 3.159,95
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 1.173,84 )
   0010224/2024 0000236/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 223,88
   0009356/2024 0000235/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 291,95
   0008578/2024 0000234/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 658,01
         Total R$ 1.173,84
Total R$ 1.173,84
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 2.224,90 )
   0009596/2024 0011577/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.009,65
   0009376/2024 0011572/2024 OriginalOrcamentario020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 215,25
         Total R$ 2.224,90
Total R$ 2.224,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 422.260,37 )
  14/06/2023150004/2023CONTRATOSMEDICAMENTOS FRUSTRADOS E DESISTENCIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FRUSTRADOS/DESISTENCIAS) A SECRETARIA DE SATDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 3.332,30
  17/11/2022329008/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SA UDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 126.914,88
  31/10/2022323007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MAT. HOSPITALAR AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 25.238,26
  08/11/2021253045/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 66.024,52
  09/09/2021217038/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 134.436,00
  29/06/2016000081/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E PSF"S DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 66.314,41
        Total R$ 422.260,37
Total R$ 422.260,37
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