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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 94.879,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 372,20 )
   0001447/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 372,20
       Total R$ 372,20
Total R$ 372,20
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 213,60 )
   0001380/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 213,60
       Total R$ 213,60
Total R$ 213,60
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 124,12 )
   0000945/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 124,12
       Total R$ 124,12
Total R$ 124,12
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 206,93 )
   0000793/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 206,93
       Total R$ 206,93
Total R$ 206,93
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 1.005,50 )
   0000422/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 392,00
   0000385/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 613,50
       Total R$ 1.005,50
Total R$ 1.005,50
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 3.047,35 )
   0000204/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 3.047,35
       Total R$ 3.047,35
Total R$ 3.047,35
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 249,37 )
   0000188/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 249,37
       Total R$ 249,37
Total R$ 249,37
 Data: 15/12/2025 ( Total -R$ 1.060,80 )
   0000732/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 1.060,80
       Total -R$ 1.060,80
Total -R$ 1.060,80
 Data: 01/12/2025 ( Total -R$ 782,90 ) (Continua na próxima página)
   0004218/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 114,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 95.550,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2026 ( Total R$ 741,68 )
   0000204/2026 0002254/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 741,68
        Total R$ 741,68
Total R$ 741,68
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 392,00 )
   0000422/2026 0001964/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 392,00
        Total R$ 392,00
Total R$ 392,00
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 1.449,80 )
   0005295/2025 0001816/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.449,80
        Total R$ 1.449,80
Total R$ 1.449,80
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 598,74 )
   0000385/2026 0001371/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 403,30
   0000793/2026 0001370/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 195,44
        Total R$ 598,74
Total R$ 598,74
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 1.911,90 )
   0005859/2025 0000970/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 66,60
   0005850/2025 0000968/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 446,00
   0005295/2025 0000967/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 799,60
   0005788/2025 0000966/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 599,70
        Total R$ 1.911,90
Total R$ 1.911,90
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 651,52 )
   0005311/2025 0000854/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 651,52
        Total R$ 651,52
Total R$ 651,52
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 2.170,24 )
   0000204/2026 0000760/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.170,24
        Total R$ 2.170,24
Total R$ 2.170,24
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 1.079,19 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 107.490,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/03/2026 ( Total R$ 978,85 )
   0001964/2026 0002622/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 387,30
   0001371/2026 0002612/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 398,46
   0001370/2026 0002611/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 193,09
         Total R$ 978,85
Total R$ 978,85
 Data: 11/03/2026 ( Total R$ 1.432,40 )
   0001816/2026 0002248/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.432,40
         Total R$ 1.432,40
Total R$ 1.432,40
 Data: 09/03/2026 ( Total R$ 65,80 )
   0000970/2026 0002004/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 65,80
         Total R$ 65,80
Total R$ 65,80
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 4.384,59 )
   0000968/2026 0001609/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 440,65
   0000854/2026 0001608/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 643,70
   0000760/2026 0001607/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.144,20
   0000478/2026 0001606/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 175,19
   0000477/2026 0001605/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 399,10
   0000476/2026 0001604/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 363,27
   0000362/2026 0001603/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 93,50
   0000305/2026 0001602/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 124,98
         Total R$ 4.384,59
Total R$ 4.384,59
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 1.511,18 ) (Continua na próxima página)
   0000966/2026 0001566/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 592,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 422.260,37 )
  14/06/2023150004/2023CONTRATOSMEDICAMENTOS FRUSTRADOS E DESISTENCIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FRUSTRADOS/DESISTENCIAS) A SECRETARIA DE SATDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 3.332,30
  17/11/2022329008/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SA UDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 126.914,88
  31/10/2022323007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MAT. HOSPITALAR AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 25.238,26
  08/11/2021253045/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 66.024,52
  09/09/2021217038/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 134.436,00
  29/06/2016000081/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E PSF"S DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 66.314,41
        Total R$ 422.260,37
Total R$ 422.260,37
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