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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 76.237,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 3.553,76 )
   0002958/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.407,20
   0002925/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.146,56
       Total R$ 3.553,76
Total R$ 3.553,76
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 1.902,68 )
   0002833/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.902,68
       Total R$ 1.902,68
Total R$ 1.902,68
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 2.266,50 )
   0002798/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.266,50
       Total R$ 2.266,50
Total R$ 2.266,50
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 2.616,12 )
   0002461/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.616,12
       Total R$ 2.616,12
Total R$ 2.616,12
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 687,25 )
   0002459/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 687,25
       Total R$ 687,25
Total R$ 687,25
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 1.925,10 )
   0002392/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.925,10
       Total R$ 1.925,10
Total R$ 1.925,10
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 1.154,23 )
   0002260/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.154,23
       Total R$ 1.154,23
Total R$ 1.154,23
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 711,02 )
   0001877/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 711,02
       Total R$ 711,02
Total R$ 711,02
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 1.134,85 )
   0001866/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.134,85
       Total R$ 1.134,85
Total R$ 1.134,85
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 58.670,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 290,68 )
   0001358/2025 0004346/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 290,68
        Total R$ 290,68
Total R$ 290,68
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.758,39 )
   0001187/2025 0004235/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.159,10
   0000049/2025 0004233/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 33,61
   0001877/2025 0004232/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 565,68
        Total R$ 1.758,39
Total R$ 1.758,39
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 2.937,40 )
   0001799/2025 0003878/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.641,05
   0001749/2025 0003876/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.296,35
        Total R$ 2.937,40
Total R$ 2.937,40
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 357,28 )
   0001358/2025 0003703/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 290,68
   0000834/2025 0003701/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 66,60
        Total R$ 357,28
Total R$ 357,28
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 2.380,83 )
   0001274/2025 0002452/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 899,55
   0000719/2025 0002451/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 419,28
   0005830/2024 0002450/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.062,00
        Total R$ 2.380,83
Total R$ 2.380,83
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 2.736,32 ) (Continua na próxima página)
   0005521/2024 0001845/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.035,00
   0000537/2025 0001844/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 971,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 70.049,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.908,55 )
   0004346/2025 0005454/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 287,19
   0003878/2025 0005439/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 1.621,36
         Total R$ 1.908,55
Total R$ 1.908,55
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.280,79 )
   0003876/2025 0005416/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.280,79
         Total R$ 1.280,79
Total R$ 1.280,79
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 65,80 )
   0003701/2025 0005336/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 65,80
         Total R$ 65,80
Total R$ 65,80
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 2.352,27 )
   0002452/2025 0003866/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 888,76
   0002450/2025 0003566/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.049,26
   0002451/2025 0003565/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 414,25
         Total R$ 2.352,27
Total R$ 2.352,27
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 3.775,55 )
   0001758/2025 0003067/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 17,36
   0001844/2025 0003066/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 959,66
   0001757/2025 0003063/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 426,89
   0001756/2025 0003062/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 929,16
   0002223/2025 0002908/2025 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.442,48
         Total R$ 3.775,55
Total R$ 3.775,55
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 3.639,05 ) (Continua na próxima página)
   0001043/2025 0002951/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.730,68
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 422.260,37 )
  14/06/2023150004/2023CONTRATOSMEDICAMENTOS FRUSTRADOS E DESISTENCIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FRUSTRADOS/DESISTENCIAS) A SECRETARIA DE SATDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 3.332,30
  17/11/2022329008/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SA UDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 126.914,88
  31/10/2022323007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MAT. HOSPITALAR AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 25.238,26
  08/11/2021253045/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 66.024,52
  09/09/2021217038/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 134.436,00
  29/06/2016000081/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E PSF"S DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 66.314,41
        Total R$ 422.260,37
Total R$ 422.260,37
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