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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 94.294,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 124,12 )
   0000945/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 124,12
       Total R$ 124,12
Total R$ 124,12
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 206,93 )
   0000793/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 206,93
       Total R$ 206,93
Total R$ 206,93
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 1.005,50 )
   0000422/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 392,00
   0000385/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 613,50
       Total R$ 1.005,50
Total R$ 1.005,50
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 3.047,35 )
   0000204/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 3.047,35
       Total R$ 3.047,35
Total R$ 3.047,35
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 249,37 )
   0000188/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 249,37
       Total R$ 249,37
Total R$ 249,37
 Data: 15/12/2025 ( Total -R$ 1.060,80 )
   0000732/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 1.060,80
       Total -R$ 1.060,80
Total -R$ 1.060,80
 Data: 01/12/2025 ( Total -R$ 782,90 ) (Continua na próxima página)
   0004218/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 114,80
   0003631/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 22,20
   0003434/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 401,40
   0003383/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 10,36
   0001877/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 145,34
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 92.368,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 1.911,90 )
   0005859/2025 0000970/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 66,60
   0005850/2025 0000968/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 446,00
   0005295/2025 0000967/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 799,60
   0005788/2025 0000966/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 599,70
        Total R$ 1.911,90
Total R$ 1.911,90
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 651,52 )
   0005311/2025 0000854/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 651,52
        Total R$ 651,52
Total R$ 651,52
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 2.170,24 )
   0000204/2026 0000760/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 2.170,24
        Total R$ 2.170,24
Total R$ 2.170,24
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 1.079,19 )
   0004680/2025 0000480/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 130,24
   0006129/2025 0000478/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 177,32
   0006129/2025 0000477/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 403,95
   0003434/2025 0000476/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 367,68
        Total R$ 1.079,19
Total R$ 1.079,19
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 94,64 )
   0004843/2025 0000362/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 94,64
        Total R$ 94,64
Total R$ 94,64
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 126,50 )
   0003443/2025 0000305/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 126,50
        Total R$ 126,50
Total R$ 126,50
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 599,70 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 99.117,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 6.866,95 )
   0008742/2025 0000504/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 848,35
   0008711/2025 0000503/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 141,78
   0008179/2025 0000502/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 130,42
   0008178/2025 0000501/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 318,63
   0008140/2025 0000500/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 517,69
   0007879/2025 0000499/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.393,18
   0007742/2025 0000498/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.064,78
   0007513/2025 0000497/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.081,69
   0007202/2025 0000496/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 202,47
   0006906/2025 0000495/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 167,96
         Total R$ 6.866,95
Total R$ 6.866,95
 Data: 29/12/2025 ( Total R$ 592,50 )
   0009813/2025 0012170/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.080 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 592,50
         Total R$ 592,50
Total R$ 592,50
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 965,78 )
   0007291/2025 0011619/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 965,78
         Total R$ 965,78
Total R$ 965,78
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 8.616,03 ) (Continua na próxima página)
   0008478/2025 0010175/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 65,80
   0008468/2025 0010172/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 49,50
   0006903/2025 0010169/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 2.584,73
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 422.260,37 )
  14/06/2023150004/2023CONTRATOSMEDICAMENTOS FRUSTRADOS E DESISTENCIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(FRUSTRADOS/DESISTENCIAS) A SECRETARIA DE SATDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 3.332,30
  17/11/2022329008/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SA UDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 126.914,88
  31/10/2022323007/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MAT. HOSPITALAR AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 25.238,26
  08/11/2021253045/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 66.024,52
  09/09/2021217038/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS HOSPITALARES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO T OMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 134.436,00
  29/06/2016000081/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL HOSPITALAR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E PSF"S DO MUNICIP IO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 66.314,41
        Total R$ 422.260,37
Total R$ 422.260,37
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