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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 315.650,00 )
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 315.650,00 )
   0006346/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 85.800,00
   0006345/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 229.850,00
       Total R$ 315.650,00
Total R$ 315.650,00
       Total R$ 315.650,00
Total R$ 315.650,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 136.080,00 )
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 68.550,00 )
   0006345/2024 0002488/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 22.850,00
   0006345/2024 0002487/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 22.850,00
   0006345/2024 0002486/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 22.850,00
        Total R$ 68.550,00
Total R$ 68.550,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 67.530,00 )
   0006346/2024 0000790/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 33.765,00
   0006346/2024 0000789/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 33.765,00
        Total R$ 67.530,00
Total R$ 67.530,00
        Total R$ 136.080,00
Total R$ 136.080,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 134.447,04 )
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 67.727,40 )
   0002488/2025 0003399/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 22.575,80
   0002487/2025 0003398/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 22.575,80
   0002486/2025 0003397/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 22.575,80
         Total R$ 67.727,40
Total R$ 67.727,40
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 66.719,64 )
   0000789/2025 0001639/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 33.359,82
   0000790/2025 0001638/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 33.359,82
         Total R$ 66.719,64
Total R$ 66.719,64
         Total R$ 134.447,04
Total R$ 134.447,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 315.650,00 )
  23/12/2024000255/2024Compras e ServicosContratacao de sistema de ensino com fornecimento material, assessoria e servicos para a Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Sao Tomas de AquinoVigenteR$ 315.650,00
        Total R$ 315.650,00
Total R$ 315.650,00
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