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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 450.469,33 )
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 72.919,33 )
   0000201/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 72.919,33
       Total R$ 72.919,33
Total R$ 72.919,33
 Data: 27/10/2025 ( Total R$ 53.536,97 )
   0005638/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 53.536,97
       Total R$ 53.536,97
Total R$ 53.536,97
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 8.363,03 )
   0005490/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 8.363,03
       Total R$ 8.363,03
Total R$ 8.363,03
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 315.650,00 )
   0006346/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 85.800,00
   0006345/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 229.850,00
       Total R$ 315.650,00
Total R$ 315.650,00
       Total R$ 450.469,33
Total R$ 450.469,33
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 412.468,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/02/2026 ( Total R$ 72.919,33 )
   0000201/2026 0000870/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 24.306,45
   0000201/2026 0000869/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 24.306,44
   0000201/2026 0000868/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 24.306,44
        Total R$ 72.919,33
Total R$ 72.919,33
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 19.500,00 )
   0005638/2025 0009817/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 19.500,00
        Total R$ 19.500,00
Total R$ 19.500,00
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 34.036,97 )
   0005638/2025 0008752/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 21.000,00
   0005638/2025 0008749/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 13.036,97
        Total R$ 34.036,97
Total R$ 34.036,97
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 8.363,03 )
   0005490/2025 0008215/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 8.363,03
        Total R$ 8.363,03
Total R$ 8.363,03
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 66.811,70 )
   0006345/2024 0007760/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 18.330,00
   0006345/2024 0007759/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 30.211,70
   0006346/2024 0007757/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 18.270,00
        Total R$ 66.811,70
Total R$ 66.811,70
 Data: 24/09/2025 ( Total R$ 7.670,00 )
   0006345/2024 0007158/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 7.670,00
        Total R$ 7.670,00
Total R$ 7.670,00
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 67.087,35 )
   0006345/2024 0005192/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 67.087,35
        Total R$ 67.087,35
Total R$ 67.087,35
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 418.824,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 69.419,20 )
   0000870/2026 0001238/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 23.139,74
   0000869/2026 0001237/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 23.139,73
   0000868/2026 0001236/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 23.139,73
         Total R$ 69.419,20
Total R$ 69.419,20
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 18.564,00 )
   0009817/2025 0000353/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 18.564,00
         Total R$ 18.564,00
Total R$ 18.564,00
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 18.564,00 )
   0009817/2025 0012030/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 18.564,00
         Total R$ 18.564,00
Total R$ 18.564,00
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 32.403,20 )
   0008752/2025 0011769/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 19.992,00
   0008749/2025 0011768/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 12.411,20
         Total R$ 32.403,20
Total R$ 32.403,20
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 7.961,61 )
   0008215/2025 0009787/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 7.961,61
         Total R$ 7.961,61
Total R$ 7.961,61
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 71.182,70 )
   0007759/2025 0009698/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 28.761,54
   0007760/2025 0009697/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 17.450,16
   0007757/2025 0009696/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 17.393,04
   0007158/2025 0009695/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.036 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBR$ 7.577,96
         Total R$ 71.182,70
Total R$ 71.182,70
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 66.282,30 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 377.550,00 )
  25/09/2025000095/2025Compras e ServicosContratacao de Sistema de Ensino com fornecimento material, assessoria e servicos para a CMEI Ana Tonin Teofilo de Carvalho da Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Sao Tomas de AquinoVigenteR$ 61.900,00
  23/12/2024000255/2024Compras e ServicosContratacao de sistema de ensino com fornecimento material, assessoria e servicos para a Secretaria Municipal de Educacao da Prefeitura Municipal de Sao Tomas de AquinoVigenteR$ 315.650,00
        Total R$ 377.550,00
Total R$ 377.550,00
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