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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 69.674,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 9.494,65 )
   0003285/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 8.544,65
   0003284/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 950,00
       Total R$ 9.494,65
Total R$ 9.494,65
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 2.180,99 )
   0002185/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 2.180,99
       Total R$ 2.180,99
Total R$ 2.180,99
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 5.843,00 )
   0000671/2025 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 5.843,00
       Total R$ 5.843,00
Total R$ 5.843,00
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 8.910,00 )
   0000671/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 8.910,00
       Total R$ 8.910,00
Total R$ 8.910,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 222,75 )
   0005798/2024 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR-R$ 222,75
       Total -R$ 222,75
Total -R$ 222,75
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 2.970,00 )
   0005798/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 2.970,00
       Total R$ 2.970,00
Total R$ 2.970,00
 Data: 14/11/2024 ( Total -R$ 852,50 )
   0004797/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 481,25
   0001176/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR-R$ 371,25
       Total -R$ 852,50
Total -R$ 852,50
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 12.031,25 )
   0004797/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.250,00
   0004498/2024 Reforco020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.781,25
       Total R$ 12.031,25
Total R$ 12.031,25
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 69.674,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 9.494,65 )
   0003284/2025 0004765/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 950,00
   0003285/2025 0004764/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 8.544,65
        Total R$ 9.494,65
Total R$ 9.494,65
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 2.180,99 )
   0002185/2025 0003039/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 2.180,99
        Total R$ 2.180,99
Total R$ 2.180,99
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 7.803,00 )
   0000671/2025 0002391/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.702,52
   0000671/2025 0002390/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.100,48
        Total R$ 7.803,00
Total R$ 7.803,00
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 6.950,00 )
   0000671/2025 0000816/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 6.950,00
        Total R$ 6.950,00
Total R$ 6.950,00
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 2.747,25 )
   0005798/2024 0010355/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 2.747,25
        Total R$ 2.747,25
Total R$ 2.747,25
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 7.768,75 )
   0004797/2024 0008599/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.768,75
        Total R$ 7.768,75
Total R$ 7.768,75
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 5.156,25 )
   0004498/2024 0007747/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 5.156,25
        Total R$ 5.156,25
Total R$ 5.156,25
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 8.937,50 )
   0004498/2024 0007645/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.468,75
   0004498/2024 0007644/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.468,75
        Total R$ 8.937,50
Total R$ 8.937,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 66.084,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 2.180,99 )
   0003039/2025 0004206/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 2.180,99
         Total R$ 2.180,99
Total R$ 2.180,99
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 7.803,00 )
   0002391/2025 0003368/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.702,52
   0002390/2025 0003365/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.100,48
         Total R$ 7.803,00
Total R$ 7.803,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 6.950,00 )
   0000816/2025 0001858/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 6.950,00
         Total R$ 6.950,00
Total R$ 6.950,00
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 2.747,25 )
   0010355/2024 0000143/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 2.747,25
         Total R$ 2.747,25
Total R$ 2.747,25
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 7.768,75 )
   0008599/2024 0010238/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.768,75
         Total R$ 7.768,75
Total R$ 7.768,75
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 5.156,25 )
   0007747/2024 0009199/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 5.156,25
         Total R$ 5.156,25
Total R$ 5.156,25
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 8.937,50 )
   0007644/2024 0009167/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.468,75
   0007645/2024 0009166/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.468,75
         Total R$ 8.937,50
Total R$ 8.937,50
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 9.979,33 ) (Continua na próxima página)
   0006413/2024 0007722/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.471,07
   0006412/2024 0007721/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.471,07
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.000,00 )
  16/08/2023181008/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM/ FUNILARIA/ P INTURA, MECANICA/ ELETRICA/ RETIFICA/ SUSPENCAO E ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, REFERENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS D E AQUINOVigenteR$ 10.000,00
        Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
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