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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 41.351,16 )
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 12.031,25 )
   0004797/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.250,00
   0004498/2024 Reforco020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.781,25
       Total R$ 12.031,25
Total R$ 12.031,25
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 10.312,50 )
   0004498/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 10.312,50
       Total R$ 10.312,50
Total R$ 10.312,50
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 9.979,33 )
   0003980/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 9.979,33
       Total R$ 9.979,33
Total R$ 9.979,33
 Data: 17/06/2024 ( Total R$ 4.573,08 )
   0003025/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.573,08
       Total R$ 4.573,08
Total R$ 4.573,08
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 4.455,00 )
   0001176/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.455,00
       Total R$ 4.455,00
Total R$ 4.455,00
       Total R$ 41.351,16
Total R$ 41.351,16
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 40.498,66 )
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 7.768,75 )
   0004797/2024 0008599/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.768,75
        Total R$ 7.768,75
Total R$ 7.768,75
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 5.156,25 )
   0004498/2024 0007747/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 5.156,25
        Total R$ 5.156,25
Total R$ 5.156,25
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 8.937,50 )
   0004498/2024 0007645/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.468,75
   0004498/2024 0007644/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.468,75
        Total R$ 8.937,50
Total R$ 8.937,50
 Data: 22/08/2024 ( Total R$ 9.979,33 )
   0003980/2024 0006413/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.471,07
   0003980/2024 0006412/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.471,07
   0003980/2024 0006411/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.037,19
        Total R$ 9.979,33
Total R$ 9.979,33
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 4.573,08 )
   0003025/2024 0004878/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.573,08
        Total R$ 4.573,08
Total R$ 4.573,08
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 4.083,75 )
   0001176/2024 0001900/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.083,75
        Total R$ 4.083,75
Total R$ 4.083,75
        Total R$ 40.498,66
Total R$ 40.498,66
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 46.403,44 )
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 7.768,75 )
   0008599/2024 0010238/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.768,75
         Total R$ 7.768,75
Total R$ 7.768,75
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 5.156,25 )
   0007747/2024 0009199/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 5.156,25
         Total R$ 5.156,25
Total R$ 5.156,25
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 8.937,50 )
   0007644/2024 0009167/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.468,75
   0007645/2024 0009166/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.468,75
         Total R$ 8.937,50
Total R$ 8.937,50
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 9.979,33 )
   0006413/2024 0007722/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.471,07
   0006412/2024 0007721/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.471,07
   0006411/2024 0007720/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 3.037,19
         Total R$ 9.979,33
Total R$ 9.979,33
 Data: 17/07/2024 ( Total R$ 4.573,08 )
   0004878/2024 0006479/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.573,08
         Total R$ 4.573,08
Total R$ 4.573,08
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 4.083,75 )
   0001900/2024 0002896/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.047 - MANUTENCAO DO TRANSP.ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORR$ 4.083,75
         Total R$ 4.083,75
Total R$ 4.083,75
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 5.904,78 )
   3566001/2023 0000311/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - 0205012.047 - 2.047R$ 5.254,78
   3566006/2023 0000310/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - 0205012.047 - 2.047R$ 650,00
         Total R$ 5.904,78
Total R$ 5.904,78
         Total R$ 46.403,44
Total R$ 46.403,44
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 10.000,00 )
  16/08/2023181008/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM/ FUNILARIA/ P INTURA, MECANICA/ ELETRICA/ RETIFICA/ SUSPENCAO E ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, REFERENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS D E AQUINOVigenteR$ 10.000,00
        Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
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