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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 647.762,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 2.511,00 )
   0002216/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.269,00
   0002213/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.242,00
       Total R$ 2.511,00
Total R$ 2.511,00
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 26.600,40 )
   0002194/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 21.168,00
   0002188/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.403,00
   0002187/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 2.899,80
   0002186/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 129,60
       Total R$ 26.600,40
Total R$ 26.600,40
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 137.700,00 )
   0001316/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.700,00
   0001315/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 135.000,00
       Total R$ 137.700,00
Total R$ 137.700,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 37.100,00 )
   0000813/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 37.100,00
       Total R$ 37.100,00
Total R$ 37.100,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 23.015,50 )
   0000486/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 4.054,50
   0003890/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-R$ 530,00
   0000485/2024 Reforco020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 27.600,00
       Total R$ 23.015,50
Total R$ 23.015,50
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 18.815,00 ) (Continua na próxima página)
   0000485/2024 Reforco020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 2.915,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 549.352,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 53.071,20 )
   0002213/2025 0003108/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.242,00
   0002216/2025 0003107/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.269,00
   0001315/2025 0003106/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 23.959,80
   0002186/2025 0003105/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 129,60
   0002187/2025 0003069/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 2.899,80
   0002194/2025 0003068/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 21.168,00
   0002188/2025 0003067/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.403,00
        Total R$ 53.071,20
Total R$ 53.071,20
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 33.906,60 )
   0001315/2025 0001859/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 20.433,60
   0001316/2025 0001858/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.673,00
   0001315/2025 0001857/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 10.800,00
        Total R$ 33.906,60
Total R$ 33.906,60
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 34.635,50 )
   0000813/2025 0001073/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 5.125,10
   0000813/2025 0001072/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 5.300,00
   0000813/2025 0001071/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 9.540,00
   0000813/2025 0001070/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 8.310,40
   0000813/2025 0001069/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.360,00
        Total R$ 34.635,50
Total R$ 34.635,50
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 27.785,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 596.322,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 28.634,05 )
   0003108/2025 0004462/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.227,10
   0003107/2025 0004461/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.R$ 1.253,78
   0003069/2025 0004460/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 2.865,01
   0003068/2025 0004459/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 20.913,99
   0003067/2025 0004458/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.374,17
         Total R$ 28.634,05
Total R$ 28.634,05
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 33.499,73 )
   0001858/2025 0003886/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.640,93
   0001857/2025 0003885/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 10.670,40
   0001859/2025 0003884/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 20.188,40
         Total R$ 33.499,73
Total R$ 33.499,73
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 34.219,87 )
   0001073/2025 0002659/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 5.063,60
   0001072/2025 0002658/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 5.236,40
   0001071/2025 0002657/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 9.425,52
   0001070/2025 0002656/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 8.210,67
   0001069/2025 0002655/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.283,68
         Total R$ 34.219,87
Total R$ 34.219,87
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 27.452,08 ) (Continua na próxima página)
   0000025/2025 0001154/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.807,32
   0000024/2025 0001153/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.807,32
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.727.060,00 )
  28/02/2023002001/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICOES DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 450.500,00
  01/02/2022002002/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICSES DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTE E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 348.500,00
  25/01/2021002020/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE LEI TE PASTEURIZADO TIPO C EMBALAGEM DE UM LITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 297.500,00
  01/07/2020200020/2020CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICAO DE LEITE UHT TIPO C PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 158.600,00
  26/01/2019201900/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE PASTEURIZADO AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" EMBALAGEM DE UM LITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPAR TAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 182.000,00
  02/07/2018180020/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE PASTEURIZADO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE LEITE PASTEU RIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA CONSUMO NOS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DO MUNICI PIOTERMINO DE PRAZOR$ 156.960,00
  27/01/2016000006/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE LEIT E PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA D ISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNIC IPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 133.000,00
        Total R$ 1.727.060,00
Total R$ 1.727.060,00
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