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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 965.190,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2026 ( Total R$ 10.092,05 )
   0000916/2026 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.187,05
   0000914/2026 Reforco002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 7.905,00
       Total R$ 10.092,05
Total R$ 10.092,05
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 18.244,74 )
   0000916/2026 Reforco001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.317,50
   0000914/2026 Reforco002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 16.927,24
       Total R$ 18.244,74
Total R$ 18.244,74
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 16.743,20 )
   0000034/2026 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 901,80
   0000036/2026 Anulacao0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 1.204,20
   0000035/2026 Anulacao001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-R$ 10.135,80
   0000917/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 527,00
   0000916/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.581,00
   0000915/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 527,00
   0000914/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 26.350,00
       Total R$ 16.743,20
Total R$ 16.743,20
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 14.396,40 )
   0000037/2026 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 3.153,60
   0000727/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 17.550,00
       Total R$ 14.396,40
Total R$ 14.396,40
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 15.930,00 )
   0000037/2026 Reforco002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 15.930,00
       Total R$ 15.930,00
Total R$ 15.930,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 954.897,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 18.513,51 )
   0000917/2026 0002090/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 31,62
   0000915/2026 0002089/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 79,05
   0000914/2026 0002088/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 16.215,79
   0000916/2026 0002087/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.187,05
        Total R$ 18.513,51
Total R$ 18.513,51
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 18.260,55 )
   0000914/2026 0001693/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 16.927,24
   0000915/2026 0001691/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 94,86
   0000917/2026 0001690/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 63,24
   0000916/2026 0001687/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.175,21
        Total R$ 18.260,55
Total R$ 18.260,55
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 18.639,99 )
   0000917/2026 0001227/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 126,48
   0000916/2026 0001226/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.043,46
   0000914/2026 0001225/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 17.338,30
   0000915/2026 0001224/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 131,75
        Total R$ 18.639,99
Total R$ 18.639,99
 Data: 11/02/2026 ( Total R$ 17.010,00 ) (Continua na próxima página)
   0000037/2026 0001073/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 16.275,60
   0000036/2026 0001072/2026 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 102,60
   0000035/2026 0001071/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 405,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 965.694,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/03/2026 ( Total R$ 17.456,78 )
   0000812/2026 0001974/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 17.339,40
   0000804/2026 0001973/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 117,38
         Total R$ 17.456,78
Total R$ 17.456,78
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 16.581,81 )
   0001073/2026 0001649/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 16.080,30
   0001072/2026 0001648/2026 OriginalOrcamentario0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 101,37
   0001071/2026 0001647/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 400,14
         Total R$ 16.581,81
Total R$ 16.581,81
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 33.371,68 )
   0000030/2026 0001441/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 17.334,07
   0000035/2026 0001440/2026 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.011 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 16.037,61
         Total R$ 33.371,68
Total R$ 33.371,68
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 21.202,12 ) (Continua na próxima página)
   0000033/2026 0000763/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 112,04
   0000032/2026 0000762/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 112,04
   0000031/2026 0000761/2026 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 128,05
   0008811/2025 0000760/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 101,37
   0008540/2025 0000759/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 112,04
   0007980/2025 0000758/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 80,03
   0007966/2025 0000757/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 80,03
   0006742/2025 0000756/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 96,04
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.727.060,00 )
  28/02/2023002001/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICOES DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 450.500,00
  01/02/2022002002/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICSES DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTE E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 348.500,00
  25/01/2021002020/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE LEI TE PASTEURIZADO TIPO C EMBALAGEM DE UM LITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 297.500,00
  01/07/2020200020/2020CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICAO DE LEITE UHT TIPO C PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 158.600,00
  26/01/2019201900/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE PASTEURIZADO AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" EMBALAGEM DE UM LITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPAR TAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 182.000,00
  02/07/2018180020/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE PASTEURIZADO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE LEITE PASTEU RIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA CONSUMO NOS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DO MUNICI PIOTERMINO DE PRAZOR$ 156.960,00
  27/01/2016000006/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE LEIT E PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA D ISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNIC IPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 133.000,00
        Total R$ 1.727.060,00
Total R$ 1.727.060,00
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