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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 618.651,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 137.700,00 )
   0001316/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.700,00
   0001315/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 135.000,00
       Total R$ 137.700,00
Total R$ 137.700,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 37.100,00 )
   0000813/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 37.100,00
       Total R$ 37.100,00
Total R$ 37.100,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 23.015,50 )
   0000486/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 4.054,50
   0003890/2024 Anulacao020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR-R$ 530,00
   0000485/2024 Reforco020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 27.600,00
       Total R$ 23.015,50
Total R$ 23.015,50
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 18.815,00 )
   0000485/2024 Reforco020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 2.915,00
   0003890/2024 Reforco020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.180,00
   0000485/2024 Reforco020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.360,00
   0000485/2024 Reforco020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.360,00
       Total R$ 18.815,00
Total R$ 18.815,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 31.800,00 )
   0005347/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 31.800,00
       Total R$ 31.800,00
Total R$ 31.800,00
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 10.144,20 ) (Continua na próxima página)
   0003890/2024 Reforco020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.381,40
   0003890/2024 Reforco020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.381,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 496.281,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 33.906,60 )
   0001315/2025 0001859/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 20.433,60
   0001316/2025 0001858/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 2.673,00
   0001315/2025 0001857/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 10.800,00
        Total R$ 33.906,60
Total R$ 33.906,60
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 34.635,50 )
   0000813/2025 0001073/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 5.125,10
   0000813/2025 0001072/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 5.300,00
   0000813/2025 0001071/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 9.540,00
   0000813/2025 0001070/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 8.310,40
   0000813/2025 0001069/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.360,00
        Total R$ 34.635,50
Total R$ 34.635,50
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 27.785,50 )
   0000485/2024 0000025/2025 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.890,00
   0000485/2024 0000024/2025 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.890,00
   0000485/2024 0000023/2025 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.890,00
   0000485/2024 0000022/2025 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 7.115,50
        Total R$ 27.785,50
Total R$ 27.785,50
 Data: 31/12/2024 ( Total R$ 33.840,50 )
   0000485/2024 0010207/2024 Original020802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 30.353,10
   0000503/2024 0010206/2024 Original0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 137,80
   0003890/2024 0010205/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.349,60
        Total R$ 33.840,50
Total R$ 33.840,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 534.188,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 34.219,87 )
   0001073/2025 0002659/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 5.063,60
   0001072/2025 0002658/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 5.236,40
   0001071/2025 0002657/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 9.425,52
   0001070/2025 0002656/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 8.210,67
   0001069/2025 0002655/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.283,68
         Total R$ 34.219,87
Total R$ 34.219,87
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 27.452,08 )
   0000025/2025 0001154/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.807,32
   0000024/2025 0001153/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.807,32
   0000023/2025 0001152/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 6.807,32
   0000022/2025 0001151/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 7.030,12
         Total R$ 27.452,08
Total R$ 27.452,08
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 32.341,72 )
   0010207/2024 0000698/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 28.896,16
   0010206/2024 0000697/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 136,15
   0010205/2024 0000696/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 3.309,41
         Total R$ 32.341,72
Total R$ 32.341,72
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 32.737,97 ) (Continua na próxima página)
   0008805/2024 0000181/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.042 - MANUTENCAO MERENDA ESCOLARR$ 1.319,57
   0008802/2024 0000180/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 10.472,80
   0008799/2024 0000179/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.103 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOR$ 10.472,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.727.060,00 )
  28/02/2023002001/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICOES DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 450.500,00
  01/02/2022002002/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICSES DE LEITE PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTE E CONSUMO DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 348.500,00
  25/01/2021002020/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE LEI TE PASTEURIZADO TIPO C EMBALAGEM DE UM LITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 297.500,00
  01/07/2020200020/2020CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE AQUISICAO DE LEITE UHT TIPO C PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 158.600,00
  26/01/2019201900/2019CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE PASTEURIZADO AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" EMBALAGEM DE UM LITRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPAR TAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 182.000,00
  02/07/2018180020/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE PASTEURIZADO REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE LEITE PASTEU RIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA CONSUMO NOS DEPARTAMENTOS PUBLICOS DO MUNICI PIOTERMINO DE PRAZOR$ 156.960,00
  27/01/2016000006/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: LEITE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE LEIT E PASTEURIZADO EM EMBALAGEM DE 1 (UM) LITRO PARA D ISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES E CONSUMO DO MUNIC IPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 133.000,00
        Total R$ 1.727.060,00
Total R$ 1.727.060,00
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