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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 30.251,12 )
 Data: 03/11/2025 ( Total -R$ 88,10 )
   0000672/2025 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 88,10
       Total -R$ 88,10
Total -R$ 88,10
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 400,00 )
   0000672/2025 Reforco0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 400,00
       Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 6.488,10 )
   0000672/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 6.488,10
       Total R$ 6.488,10
Total R$ 6.488,10
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 298,08 )
   0005269/2024 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES-R$ 298,08
       Total -R$ 298,08
Total -R$ 298,08
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 19.375,20 )
   0005269/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 19.375,20
       Total R$ 19.375,20
Total R$ 19.375,20
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 4.374,00 )
   0004352/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.374,00
       Total R$ 4.374,00
Total R$ 4.374,00
       Total R$ 30.251,12
Total R$ 30.251,12
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 30.251,12 )
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000672/2025 0001297/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000672/2025 0000815/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.200,00
        Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 19.077,12 )
   0005269/2024 0008694/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.004,88
   0005269/2024 0008693/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.843,80
   0005269/2024 0008692/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.228,44
        Total R$ 19.077,12
Total R$ 19.077,12
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 4.374,00 )
   0004352/2024 0007646/2024 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.374,00
        Total R$ 4.374,00
Total R$ 4.374,00
        Total R$ 30.251,12
Total R$ 30.251,12
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 30.251,12 )
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 1.600,00 )
   0001297/2025 0002921/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 1.600,00
         Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000815/2025 0002323/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.200,00
         Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 7.004,88 )
   0008694/2024 0011684/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.004,88
         Total R$ 7.004,88
Total R$ 7.004,88
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 12.072,24 )
   0008692/2024 0010993/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 7.228,44
   0008693/2024 0010992/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.843,80
         Total R$ 12.072,24
Total R$ 12.072,24
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 4.374,00 )
   0007646/2024 0009262/2024 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 4.374,00
         Total R$ 4.374,00
Total R$ 4.374,00
         Total R$ 30.251,12
Total R$ 30.251,12
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 20.000,00 )
  16/08/2023181002/2023CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM/ FUNILARIA/ P INTURA, MECANICA/ ELETRICA/ RETIFICA/ SUSPENCAO E ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, REFERENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS D E AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 20.000,00
        Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
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