	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 23.749,20 )
	Data: 24/10/2024 ( Total R$ 19.375,20 )
	0005269/2024	Original	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.	2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES	R$ 19.375,20
					Total R$ 19.375,20 Total R$ 19.375,20
	Data: 30/08/2024 ( Total R$ 4.374,00 )
	0004352/2024	Original	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.	2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES	R$ 4.374,00
					Total R$ 4.374,00 Total R$ 4.374,00
					Total R$ 23.749,20 Total R$ 23.749,20
					Total Geral R$ 23.749,20

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 23.451,12 )
	Data: 07/11/2024 ( Total R$ 19.077,12 )
	0005269/2024	0008694/2024	Original	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.	2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES	R$ 7.004,88
	0005269/2024	0008693/2024	Original	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.	2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES	R$ 4.843,80
	0005269/2024	0008692/2024	Original	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.	2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES	R$ 7.228,44
						Total R$ 19.077,12 Total R$ 19.077,12
	Data: 01/10/2024 ( Total R$ 4.374,00 )
	0004352/2024	0007646/2024	Original	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.	2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES	R$ 4.374,00
						Total R$ 4.374,00 Total R$ 4.374,00
						Total R$ 23.451,12 Total R$ 23.451,12
						Total Geral R$ 23.451,12

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 4.374,00 )
	Data: 09/10/2024 ( Total R$ 4.374,00 )
	0007646/2024	0009262/2024	Original	Orcamentario	0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.	2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES	R$ 4.374,00
							Total R$ 4.374,00 Total R$ 4.374,00
							Total R$ 4.374,00 Total R$ 4.374,00
							Total Geral R$ 4.374,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 20.000,00 )
	16/08/2023	181002/2023	CONTRATOS	REGISTRO DE PRECOS: SERVICOS AUTOMOTIVOS PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM/ FUNILARIA/ P INTURA, MECANICA/ ELETRICA/ RETIFICA/ SUSPENCAO E ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO, REFERENCIADO NA TABELA TRAZ VALOR, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS D E AQUINO	Vigente	R$ 20.000,00
						Total R$ 20.000,00 Total R$ 20.000,00
						Total Geral R$ 20.000,00

Detalhes do Favorecido