	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 690,00 )
	Data: 05/12/2024 ( Total R$ 690,00 )
	0005871/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 690,00
					Total R$ 690,00 Total R$ 690,00
					Total R$ 690,00 Total R$ 690,00
					Total Geral R$ 690,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 690,00 )
	Data: 31/12/2024 ( Total R$ 690,00 )
	0005871/2024	0010343/2024	Original	020501 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 690,00
						Total R$ 690,00 Total R$ 690,00
						Total R$ 690,00 Total R$ 690,00
						Total Geral R$ 690,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 690,00 )
	Data: 13/01/2025 ( Total R$ 690,00 )
	0010343/2024	0000133/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - DIVISAO DE EDUCACAO	2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 690,00
							Total R$ 690,00 Total R$ 690,00
							Total R$ 690,00 Total R$ 690,00
							Total Geral R$ 690,00

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 690,00 )
	02/12/2024	000245/2024	Compras e Servicos	Aquisicao de eletrodomesticos, eletroeletronicos e mobiliario para a Secretaria de Educacao do municipio de Sao Tomas de Aquino.	Vigente	R$ 690,00
						Total R$ 690,00 Total R$ 690,00
						Total Geral R$ 690,00

Detalhes do Favorecido