PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 418.946,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 11.836,00 )
   0001728/2025 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS-R$ 7.900,00
   0001725/2025 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS-R$ 9.070,00
   0001740/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 28.806,00
       Total R$ 11.836,00
Total R$ 11.836,00
 Data: 31/03/2025 ( Total -R$ 21.841,40 )
   0001320/2025 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 47.977,40
   0001728/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 7.900,00
   0001727/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.366,00
   0001726/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 3.800,00
   0001725/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 9.070,00
       Total -R$ 21.841,40
Total -R$ 21.841,40
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 66.799,40 )
   0001320/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 66.799,40
       Total R$ 66.799,40
Total R$ 66.799,40
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 54.099,60 )
   0001094/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 39.080,60
   0000848/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.019,00
       Total R$ 54.099,60
Total R$ 54.099,60
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 20.594,50 )
   0000669/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 20.594,50
       Total R$ 20.594,50
Total R$ 20.594,50
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 52.006,65 ) (Continua na próxima página)
   0000248/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 11.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 442.823,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 28.785,30 )
   0001740/2025 0002505/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 14.284,00
   0001740/2025 0002504/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 14.501,30
        Total R$ 28.785,30
Total R$ 28.785,30
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 18.822,00 )
   0001320/2025 0001930/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.822,00
        Total R$ 18.822,00
Total R$ 18.822,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 39.080,60 )
   0001094/2025 0001469/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 21.146,40
   0001094/2025 0001468/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 17.934,20
        Total R$ 39.080,60
Total R$ 39.080,60
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 15.019,00 )
   0000848/2025 0001264/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.019,00
        Total R$ 15.019,00
Total R$ 15.019,00
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 20.594,50 )
   0000669/2025 0000979/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 20.594,50
        Total R$ 20.594,50
Total R$ 20.594,50
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 44.624,70 ) (Continua na próxima página)
   0004880/2024 0000310/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.605,00
   0000195/2025 0000309/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 6.000,00
   0000223/2025 0000308/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.871,75
   0000223/2025 0000307/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.130,90
   0000196/2025 0000306/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.030,10
   0000248/2025 0000305/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.500,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 468.211,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 28.785,30 )
   0002505/2025 0003364/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 14.284,00
   0002504/2025 0003363/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 14.501,30
         Total R$ 28.785,30
Total R$ 28.785,30
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 18.822,00 )
   0001930/2025 0003219/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.822,00
         Total R$ 18.822,00
Total R$ 18.822,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 39.080,60 )
   0001469/2025 0001965/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 21.146,40
   0001468/2025 0001964/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 17.934,20
         Total R$ 39.080,60
Total R$ 39.080,60
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 15.019,00 )
   0001264/2025 0002249/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.019,00
         Total R$ 15.019,00
Total R$ 15.019,00
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 20.594,50 )
   0000979/2025 0001585/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 20.594,50
         Total R$ 20.594,50
Total R$ 20.594,50
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 11.000,00 )
   0000305/2025 0000965/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 4.500,00
   0000304/2025 0000964/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 6.500,00
         Total R$ 11.000,00
Total R$ 11.000,00
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 33.624,70 ) (Continua na próxima página)
   0000310/2025 0001144/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.605,00
   0000309/2025 0001143/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 6.000,00
   0000308/2025 0001142/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.871,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.918.562,30 )
  30/12/2022352038/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICSES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFE ITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 564.945,50
  07/12/2021344048/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 392.574,40
  12/02/2021016013/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS E SERVICOS REALIZAD OS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 254.335,00
  26/09/2018181590/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA A SECRETARI A DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 419.280,00
  16/05/2016000071/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E REFORMAS DA PRE FEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 188.577,40
  20/01/2011000111/2011CONTRATOSMATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E UTILI TARIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS DEPART AMENTOS E CONSEQUENTEMENTE PARA A REALIZACAO DOS RESPECTIVOS TRABALHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S AO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 98.850,00
        Total R$ 1.918.562,30
Total R$ 1.918.562,30
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS