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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 796.578,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2026 ( Total R$ 29.500,11 )
   0001530/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.448,06
   0001528/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 21.052,05
       Total R$ 29.500,11
Total R$ 29.500,11
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 22.723,97 )
   0000939/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.103,15
   0000938/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.831,17
   0000936/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.506,65
   0000935/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 2.283,00
       Total R$ 22.723,97
Total R$ 22.723,97
 Data: 26/01/2026 ( Total R$ 14.599,43 )
   0000631/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 2.055,08
   0000630/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.891,45
   0000629/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.652,90
       Total R$ 14.599,43
Total R$ 14.599,43
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 36.769,45 )
   0000261/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 14.005,30
   0000260/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.565,51
   0000259/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 7.198,64
       Total R$ 36.769,45
Total R$ 36.769,45
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 18.062,27 )
   0000023/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 4.827,38
   0000022/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 13.234,89
       Total R$ 18.062,27
Total R$ 18.062,27
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 838.628,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 29.500,11 )
   0001530/2026 0002137/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.448,06
   0001528/2026 0002135/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 21.052,05
        Total R$ 29.500,11
Total R$ 29.500,11
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 22.723,97 )
   0000935/2026 0001304/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 2.283,00
   0000936/2026 0001302/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.506,65
   0000939/2026 0001299/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.103,15
   0000938/2026 0001298/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.831,17
        Total R$ 22.723,97
Total R$ 22.723,97
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 14.599,43 )
   0000630/2026 0001090/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.891,45
   0000629/2026 0001089/2026 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.652,90
   0000631/2026 0001088/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 2.055,08
        Total R$ 14.599,43
Total R$ 14.599,43
 Data: 03/02/2026 ( Total R$ 19.705,69 )
   0005971/2025 0000679/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 13.703,59
   0005972/2025 0000678/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 5.002,88
   0005970/2025 0000676/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 999,22
        Total R$ 19.705,69
Total R$ 19.705,69
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 15.565,51 )
   0000260/2026 0000295/2026 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.565,51
        Total R$ 15.565,51
Total R$ 15.565,51
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 21.203,94 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 831.516,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2026 ( Total R$ 29.500,11 )
   0002137/2026 0002539/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 8.448,06
   0002135/2026 0002538/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 21.052,05
         Total R$ 29.500,11
Total R$ 29.500,11
 Data: 03/03/2026 ( Total R$ 22.723,97 )
   0001298/2026 0001932/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 12.831,17
   0001299/2026 0001931/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.103,15
   0001304/2026 0001930/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 2.283,00
   0001302/2026 0001929/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 5.506,65
         Total R$ 22.723,97
Total R$ 22.723,97
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 14.599,43 )
   0001088/2026 0001455/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 2.055,08
   0001090/2026 0001454/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.891,45
   0001089/2026 0001443/2026 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.652,90
         Total R$ 14.599,43
Total R$ 14.599,43
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 19.705,69 )
   0000676/2026 0000961/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.068 - MANUTENCAO DO CEMITERIO E VELORIO MUNICIPALR$ 999,22
   0000678/2026 0000960/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.072 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO SANITARIOR$ 5.002,88
   0000679/2026 0000959/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 13.703,59
         Total R$ 19.705,69
Total R$ 19.705,69
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 15.565,51 )
   0000295/2026 0000751/2026 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 15.565,51
         Total R$ 15.565,51
Total R$ 15.565,51
 Data: 29/01/2026 ( Total R$ 18.062,27 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.918.562,30 )
  30/12/2022352038/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICSES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFE ITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 564.945,50
  07/12/2021344048/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 392.574,40
  12/02/2021016013/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS E SERVICOS REALIZAD OS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 254.335,00
  26/09/2018181590/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA A SECRETARI A DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 419.280,00
  16/05/2016000071/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E REFORMAS DA PRE FEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 188.577,40
  20/01/2011000111/2011CONTRATOSMATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E UTILI TARIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS DEPART AMENTOS E CONSEQUENTEMENTE PARA A REALIZACAO DOS RESPECTIVOS TRABALHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S AO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 98.850,00
        Total R$ 1.918.562,30
Total R$ 1.918.562,30
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