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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 498.359,22 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 18/06/2025 ( Total R$ 32.500,28 ) |
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0003057/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 14.000,01 |
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0003056/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMA | R$ 4.500,26 |
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0003027/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 14.000,01 |
| | | | | | Total R$ 32.500,28 Total R$ 32.500,28 |
| | Data: 29/05/2025 ( Total R$ 13.575,00 ) |
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0002793/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 13.575,00 |
| | | | | | Total R$ 13.575,00 Total R$ 13.575,00 |
| | Data: 25/04/2025 ( Total R$ 33.337,09 ) |
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0002174/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 1.920,00 |
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0002173/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 19.472,00 |
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0002105/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 2.619,49 |
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0002104/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | R$ 9.325,60 |
| | | | | | Total R$ 33.337,09 Total R$ 33.337,09 |
| | Data: 03/04/2025 ( Total R$ 11.836,00 ) |
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0001728/2025
| Anulacao | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS | -R$ 7.900,00 |
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0001725/2025
| Anulacao | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS | -R$ 9.070,00 |
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0001740/2025
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | R$ 28.806,00 |
| | | | | | Total R$ 11.836,00 Total R$ 11.836,00 |
| | Data: 31/03/2025 ( Total -R$ 21.841,40 ) (Continua na próxima página) |
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0001320/2025
| Anulacao | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | -R$ 47.977,40 |
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0001728/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS | R$ 7.900,00 |
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0001727/2025
| Original | 0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON. | 2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTES | R$ 5.366,00 |