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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 498.359,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 32.500,28 )
   0003057/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.000,01
   0003056/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 4.500,26
   0003027/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.000,01
       Total R$ 32.500,28
Total R$ 32.500,28
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 13.575,00 )
   0002793/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 13.575,00
       Total R$ 13.575,00
Total R$ 13.575,00
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 33.337,09 )
   0002174/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.920,00
   0002173/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 19.472,00
   0002105/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.619,49
   0002104/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.325,60
       Total R$ 33.337,09
Total R$ 33.337,09
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 11.836,00 )
   0001728/2025 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS-R$ 7.900,00
   0001725/2025 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANAS-R$ 9.070,00
   0001740/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 28.806,00
       Total R$ 11.836,00
Total R$ 11.836,00
 Data: 31/03/2025 ( Total -R$ 21.841,40 ) (Continua na próxima página)
   0001320/2025 Anulacao0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-R$ 47.977,40
   0001728/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 7.900,00
   0001727/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 5.366,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 531.401,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 32.500,28 )
   0003056/2025 0004407/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 4.500,26
   0003027/2025 0004406/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.000,01
   0003057/2025 0004405/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 14.000,01
        Total R$ 32.500,28
Total R$ 32.500,28
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 13.575,00 )
   0002793/2025 0003914/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 13.575,00
        Total R$ 13.575,00
Total R$ 13.575,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 35.902,69 )
   0002105/2025 0003080/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.619,49
   0001727/2025 0003079/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.565,60
   0002104/2025 0003078/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.325,60
   0002174/2025 0003077/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.920,00
   0002173/2025 0003076/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 19.472,00
        Total R$ 35.902,69
Total R$ 35.902,69
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 6.600,40 )
   0001726/2025 0002637/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 3.800,00
   0001727/2025 0002636/2025 Original0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.800,40
        Total R$ 6.600,40
Total R$ 6.600,40
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 28.785,30 )
   0001740/2025 0002505/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 14.284,00
   0001740/2025 0002504/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 14.501,30
        Total R$ 28.785,30
Total R$ 28.785,30
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 18.822,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 524.289,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 13.575,00 )
   0003914/2025 0005112/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 13.575,00
         Total R$ 13.575,00
Total R$ 13.575,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 35.902,69 )
   0003080/2025 0004091/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 2.619,49
   0003079/2025 0004090/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.565,60
   0003078/2025 0004089/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 9.325,60
   0003077/2025 0004088/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 1.920,00
   0003076/2025 0004087/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 19.472,00
         Total R$ 35.902,69
Total R$ 35.902,69
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 6.600,40 )
   0002636/2025 0003552/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS E TRANSPORTESR$ 2.800,40
   0002637/2025 0003551/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIAS URBANASR$ 3.800,00
         Total R$ 6.600,40
Total R$ 6.600,40
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 28.785,30 )
   0002505/2025 0003364/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 14.284,00
   0002504/2025 0003363/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 14.501,30
         Total R$ 28.785,30
Total R$ 28.785,30
 Data: 03/04/2025 ( Total R$ 18.822,00 )
   0001930/2025 0003219/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 18.822,00
         Total R$ 18.822,00
Total R$ 18.822,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 39.080,60 )
   0001469/2025 0001965/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 21.146,40
   0001468/2025 0001964/2025 OriginalOrcamentario0206 - SECRETARIA OBRAS, SERVICOS URBANOS E DESENV. ECON.2.063 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOSR$ 17.934,20
         Total R$ 39.080,60
Total R$ 39.080,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.918.562,30 )
  30/12/2022352038/2022CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICSES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFE ITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 564.945,50
  07/12/2021344048/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 392.574,40
  12/02/2021016013/2021CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS E SERVICOS REALIZAD OS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUI NOTERMINO DE PRAZOR$ 254.335,00
  26/09/2018181590/2018CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA A SECRETARI A DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTERMINO DE PRAZOR$ 419.280,00
  16/05/2016000071/2016CONTRATOSREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL DE CONSTRUCAO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICSES DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E REFORMAS DA PRE FEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 188.577,40
  20/01/2011000111/2011CONTRATOSMATERIAIS DE CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL E UTILI TARIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS DEPART AMENTOS E CONSEQUENTEMENTE PARA A REALIZACAO DOS RESPECTIVOS TRABALHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S AO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 98.850,00
        Total R$ 1.918.562,30
Total R$ 1.918.562,30
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