Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 484.665,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 55.557,75 )
   0002975/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS0.005 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDAR$ 37.836,14
   0002974/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS0.005 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDAR$ 17.721,61
       Total R$ 55.557,75
Total R$ 55.557,75
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 49.299,08 )
   0002291/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS0.005 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDAR$ 32.146,13
   0002290/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS0.005 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDAR$ 17.152,95
       Total R$ 49.299,08
Total R$ 49.299,08
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 70,00 )
   0000549/2025 Reforco001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL2.149 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 20,00
   0001100/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 50,00
       Total R$ 70,00
Total R$ 70,00
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 40.465,82 )
   0001842/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 22.000,00
   0001829/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS0.005 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDAR$ 18.465,82
       Total R$ 40.465,82
Total R$ 40.465,82
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 765,00 )
   0001705/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.163 - MANUT.SAUDE ENFRENTAMENTO A ARBOVIROSES(RESOL EST)R$ 50,00
   0001704/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.168 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES CUSTEIO-AT.PRIMAR$ 15,00
   0001690/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.153 - MANUT VIGILANCIA CONDICoES CRONICAS-SIFILIS RES ESR$ 100,00
   0001686/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.200 - MANUTENCAO ACOES/CUIDADOS A PESSOA C/ DEFICIENCIAR$ 100,00
   0001685/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 500,00
       Total R$ 765,00
Total R$ 765,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 16.833,97 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 477.960,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 1.558,48 )
   0001099/2025 0004790/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.081 - MANUTENCAO DO COFINANC. DA ATENCAO PRIMARIA SAUDER$ 38,07
   0000544/2025 0004789/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.148 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE AT.BASICA-RESOLU ESTADOR$ 12,69
   0000543/2025 0004787/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.084 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 12,69
   0000545/2025 0004685/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 12,69
   0000548/2025 0004681/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 12,69
   0001098/2025 0004680/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 88,83
   0000545/2025 0004679/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 12,69
   0000546/2025 0004678/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 152,28
   0000577/2025 0004677/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.215,85
        Total R$ 1.558,48
Total R$ 1.558,48
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 55.557,75 )
   0002975/2025 0004209/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS0.005 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDAR$ 37.836,14
   0002974/2025 0004208/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS0.005 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDAR$ 17.721,61
        Total R$ 55.557,75
Total R$ 55.557,75
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 4.310,26 ) (Continua na próxima página)
   0000545/2025 0003943/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 2.153,67
   0001149/2025 0003881/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 12,69
   0000545/2025 0003858/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 838,79
   0000546/2025 0003857/2025 Original001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 88,83
   0000545/2025 0003856/2025 Original0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 38,07
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.246.373,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 1.495,03 )
   0004685/2025 0005641/2025 OriginalOrcamentario0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 12,69
   0004679/2025 0005637/2025 OriginalOrcamentario0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 12,69
   0004680/2025 0005636/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 88,83
   0004681/2025 0005635/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRASR$ 12,69
   0004677/2025 0005633/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.215,85
   0004678/2025 0005632/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 152,28
         Total R$ 1.495,03
Total R$ 1.495,03
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 55.557,75 )
   0004209/2025 0005261/2025 OriginalOrcamentario0203 - SECRETARIA DE FINANCAS0.005 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDAR$ 37.836,14
   0004208/2025 0005260/2025 OriginalOrcamentario0203 - SECRETARIA DE FINANCAS0.005 - AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS DA DIVIDAR$ 17.721,61
         Total R$ 55.557,75
Total R$ 55.557,75
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 4.310,26 ) (Continua na próxima página)
   0003943/2025 0004845/2025 OriginalOrcamentario0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 2.153,67
   0003881/2025 0004671/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 12,69
   0003855/2025 0004670/2025 OriginalOrcamentario0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 12,69
   0003856/2025 0004669/2025 OriginalOrcamentario0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 38,07
   0003858/2025 0004668/2025 OriginalOrcamentario0203 - SECRETARIA DE FINANCAS2.023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE TESOURARIAR$ 838,79
   0003857/2025 0004667/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 88,83
   0003853/2025 0004665/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.173 - MANUTENCAO ATIV DA SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA-RESOLUR$ 12,69
   0003854/2025 0004664/2025 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 63,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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