Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS E URGENCIAS, A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE ADESAO , REPRESENTADO PELO ANEXO I, A PREFEITURA DE SAO TOMAS DE AQUINO

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PESQ ANTICORPO IGG CONT ARBOVI	PESQ ANTICORPO IGG CONT ARBOVI	10,0000	R$ 37,66	R$ 376,60
Servico	CONTAGEM RETICULOCITOS	CONTAGEM RETICULOCITOS	10,0000	R$ 3,43	R$ 34,30
Servico	CLEARENCE CREATININA	CLEARENCE CREATININA	10,0000	R$ 4,40	R$ 44,00
Servico	ANALISE CARACTERES FISICOS	elementos e sedimento d	10,0000	R$ 4,65	R$ 46,50
Servico	DOSAG.TROPONINA ULTRA SENSIVEL	DOSAG.TROPONINA ULTRA SENSIVEL	4,0000	R$ 39,76	R$ 159,04
Servico	BACTERIOSCOPIA (GRAM)	BACTERIOSCOPIA (GRAM)	10,0000	R$ 3,52	R$ 35,20
Servico	PESQ ANTIC.CON HEPATITE A IGM	PESQ ANTIC.CON HEPATITE A IGM	3,0000	R$ 23,29	R$ 69,87
Servico	DETER CAPACIDADE FIXACAO FERRO	DETER CAPACIDADE FIXACAO FERRO	10,0000	R$ 2,52	R$ 25,20
Servico	DOSAGEM ACIDO HIPURICO	DOSAGEM ACIDO HIPURICO	5,0000	R$ 2,80	R$ 14,00
Servico	CONTAGEM DE PLAQUETAS	CONTAGEM DE PLAQUETAS	10,0000	R$ 3,43	R$ 34,30
Servico	DETER TEMPO DE COAGULACAO	DETER TEMPO DE COAGULACAO	10,0000	R$ 3,43	R$ 34,30
Servico	UROCULTURA	UROCULTURA	101,0000	R$ 14,90	R$ 1.504,90
Servico	DOSAGEM ALDOLASE	DOSAGEM ALDOLASE	10,0000	R$ 4,62	R$ 46,20
Servico	DOSAG ACIDO MELTIL- HIPURICO	DOSAG ACIDO MELTIL- HIPURICO	10,0000	R$ 2,56	R$ 25,60
Servico	DETER QUANT PROTEINA C REATIVA	DETER QUANT PROTEINA C REATIVA	10,0000	R$ 11,61	R$ 116,10
Servico	QUANT. VIRUS HEPATITE C / PCR	POR PCR	5,0000	R$ 211,52	R$ 1.057,60
Servico	DOSAGEM ALDOSTERONA	DOSAGEM ALDOSTERONA	10,0000	R$ 14,93	R$ 149,30
Servico	GENOTIPAGEM VIRUS HEPATITE C	GENOTIPAGEM VIRUS HEPATITE C	5,0000	R$ 374,73	R$ 1.873,65
Servico	ANTIBIOGRAMA	inibitoria minima	10,0000	R$ 6,26	R$ 62,60
Servico	PESQ ANTICORPO IGM CONTRA ARBO	virus (dengue	5,0000	R$ 25,11	R$ 125,55
					Total Geral R$ 8.872,55

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/11/2024	0008558/2024	Original	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 8.872,74
				Total Geral R$ 8.872,74

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/11/2024	0008558/2024	0010613/2024	Original	Orcamentario	020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 8.872,74
						Total Geral R$ 8.872,74

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: