Atualizado em: 02/04/2025

Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

Licença de Dados

ACESSO AOS DADOS

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PARÂMETROS

Obrigatórios

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano do exercício a ser consultado.
mes	texto	Mês do exercício a ser consultado.

RETORNO

Campos

Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano da ocorência.
mes	texto	Mês da ocorência.
unidade_gestora	texto	Nome da unidade da transferência extraorçamentária.
data	data	Data da transferência extraorçamentária.
tipo	texto	Tipo da transferência extraorçamentária.
origem	texto	Origem da transferência extraorçamentária.
numero	texto	Número da transferência extraorçamentária.
conta_contabil	texto	Conta contábil da transferência extraorçamentária.
fonte_recurso	texto	Fonte de recurso da transferência extraorçamentária.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido da transferência extraorçamentária.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido da transferência extraorçamentária.
valor_receita	numérico	Valor da receita da transferência extraorçamentária.
valor_despesa	numérico	Valor da despesa da transferência extraorçamentária.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO",
    "data": "2025-01-24T00:00:00",
    "tipo": "Original",
    "origem": "Liquidacao/Desconto",
    "numero": "0000350/2025",
    "conta_contabil": "218830199019 - BANCO BRASIL S/A - C.EMP.SOB CONS",
    "fonte_recurso": "15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)",
    "documento_favorecido": "18.241.364/0001-29",
    "nome_favorecido": "FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS",
    "valor_receita": 2746.35000,
    "valor_despesa": 0.00000
  },
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO",
    "data": "2025-01-10T00:00:00",
    "tipo": "Original",
    "origem": "Pagamento/Banco",
    "numero": "0000210/2025",
    "conta_contabil": "218810199004 - CONVENIO FARMACIA/FUNCIONARIOS",
    "fonte_recurso": "15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)",
    "documento_favorecido": "12.939.273/0001-85",
    "nome_favorecido": "SAMUEL DUTRA VARO - ME",
    "valor_receita": 0.00000,
    "valor_despesa": 545.75000
  }
]