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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura De São Tomas De Aquino

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 85.269,60 )
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 30.037,50 )
   0005013/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.037,50
       Total R$ 30.037,50
Total R$ 30.037,50
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 13.279,55 )
   0003396/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 6.522,80
   0003395/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.756,75
       Total R$ 13.279,55
Total R$ 13.279,55
 Data: 27/05/2024 ( Total R$ 14.408,55 )
   0002849/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.408,55
       Total R$ 14.408,55
Total R$ 14.408,55
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 13.650,25 )
   0002149/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.646,05
   0002146/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.004,20
       Total R$ 13.650,25
Total R$ 13.650,25
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 8.078,85 )
   0001543/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.078,85
       Total R$ 8.078,85
Total R$ 8.078,85
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 5.814,90 )
   0001045/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.814,90
       Total R$ 5.814,90
Total R$ 5.814,90
       Total R$ 85.269,60
Total R$ 85.269,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 85.269,60 )
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 30.037,50 )
   0005013/2024 0008964/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 30.037,50
        Total R$ 30.037,50
Total R$ 30.037,50
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 13.279,55 )
   0003395/2024 0005366/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.756,75
   0003396/2024 0005365/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 6.522,80
        Total R$ 13.279,55
Total R$ 13.279,55
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 14.408,55 )
   0002849/2024 0004456/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.408,55
        Total R$ 14.408,55
Total R$ 14.408,55
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 13.650,25 )
   0002146/2024 0003346/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 12.004,20
   0002149/2024 0003345/2024 Original020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.646,05
        Total R$ 13.650,25
Total R$ 13.650,25
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 8.078,85 )
   0001543/2024 0002401/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.078,85
        Total R$ 8.078,85
Total R$ 8.078,85
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 5.814,90 )
   0001045/2024 0001458/2024 Original020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.814,90
        Total R$ 5.814,90
Total R$ 5.814,90
        Total R$ 85.269,60
Total R$ 85.269,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 180.783,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 6.522,80 )
   0005365/2024 0007834/2024 OriginalOrcamentario020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 6.522,80
         Total R$ 6.522,80
Total R$ 6.522,80
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 6.756,75 )
   0005366/2024 0006847/2024 OriginalOrcamentario020501 - DIVISAO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.756,75
         Total R$ 6.756,75
Total R$ 6.756,75
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 20.764,30 )
   2019010/2023 0005927/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020502 - 0205022.049 - 2.049R$ 735,75
   2019009/2023 0005926/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020502 - 0205022.049 - 2.049R$ 1.333,80
   0599006/2023 0005925/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - 02022.013 - 2.013R$ 5.330,00
   0596008/2023 0005924/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - 0205012.047 - 2.047R$ 2.288,70
   0599007/2023 0005923/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - 02022.013 - 2.013R$ 5.535,00
   0003345/2024 0005922/2024 OriginalOrcamentario020502 - DIVISAO DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVASR$ 1.646,05
   0599008/2023 0005921/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - 02022.013 - 2.013R$ 3.895,00
         Total R$ 20.764,30
Total R$ 20.764,30
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 25.155,85 ) (Continua na próxima página)
   2019011/2023 0005769/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020502 - 0205022.049 - 2.049R$ 2.254,00
   0595019/2023 0005768/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020502 - 0205022.053 - 2.053R$ 405,00
   2019008/2023 0005767/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020502 - 0205022.049 - 2.049R$ 2.517,75
   2019007/2023 0005766/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020502 - 0205022.049 - 2.049R$ 7.172,10
   0599005/2023 0005765/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0202 - 02022.013 - 2.013R$ 5.125,00
   0595018/2023 0005764/2024 OriginalRestos a Pagar Processados020502 - 0205022.053 - 2.053R$ 4.627,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO ( Total R$ 1.651.300,00 )
  18/05/2022132018/2022CONTRATOSVIAGENS EVENTUAIS PRESTACAO DE SERVICOS DE KM RODADO PARA VIAGENS EV ENTUAIS AO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOVigenteR$ 1.375.000,00
  26/08/2018171080/2018CONTRATOSVIAGENS EVENTUAIS CONTRATACAO DE EMPRESA DA REALIZACAO DE VIAGENS EV ENTUAIS POR QUILOMETRO RODADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 152.500,00
  22/07/2016000087/2016CONTRATOSVIAGENS EVENTUAIS AQUISICAO DE CONTRATACSES DE QUILOMETRO RODADO PAR A VIAGENS EVENTUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 88.000,00
  01/01/2012000709/2012CONTRATOSCONTRATACAO DE VEICULOS POR KM RODADO CONTRATACAO DE VEICULOS POR KM RODADO PARA VIAGEN S EVENTUAIS DO MUNICIPIO DE SAO TOMAS DE AQUINOTERMINO DE PRAZOR$ 35.800,00
        Total R$ 1.651.300,00
Total R$ 1.651.300,00
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