[{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-07T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0006430/2025","liquidacao":"0002685/2026","pagamento":"0003039/2026","tipo_pagamento":"Restos a Pagar Nao Processados","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO","programa":"1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","fonte_recurso":"15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.815.986-**","nome_favorecido":"ELCIO HENRIQUE CARMOZINI","valor":2196.060000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"","liquidacao":"","pagamento":"0003312/2026","tipo_pagamento":"Extra Orcamentario","elemento_despesa":"218830199019 - BANCO BRASIL S/A - C.EMP.SOB CONS","subtitulo":"","funcao":"","subfuncao":"","programa":"","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"","documento_favorecido":"00.000.000/0001-91","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S.A.","valor":746.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001981/2026","liquidacao":"0002881/2026","pagamento":"0003327/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas","subtitulo":"","funcao":"08 - ASSISTENCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA","programa":"0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.700.146-**","nome_favorecido":"MARLI DUTRA","valor":100.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001868/2026","liquidacao":"0002861/2026","pagamento":"0003475/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"64.058.559/0001-55","nome_favorecido":"CAETANO MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA","valor":1473.700000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000331/2026","liquidacao":"0002727/2026","pagamento":"0003503/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903943000 - 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EDUCACAO","subfuncao":"365 - EDUCACAO INFANTIL","programa":"1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"76.535.764/0001-43","nome_favorecido":"OI S.A.","valor":131.280000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002078/2026","liquidacao":"0002982/2026","pagamento":"0003507/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903999000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.349.066-**","nome_favorecido":"FABIANA FALCUCCI","valor":50.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000626/2026","liquidacao":"0002981/2026","pagamento":"0003508/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903999000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"14 - DIREITOS DE CIDADANIA","subfuncao":"243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.936.986-**","nome_favorecido":"NATALIA BERNARDES PEREIRA","valor":14.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000626/2026","liquidacao":"0002980/2026","pagamento":"0003509/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903999000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"14 - DIREITOS DE CIDADANIA","subfuncao":"243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.936.986-**","nome_favorecido":"NATALIA BERNARDES PEREIRA","valor":43.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001551/2026","liquidacao":"0002176/2026","pagamento":"0003510/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903915000 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - 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DESPORTO E LAZER","subfuncao":"812 - DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2702 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"76.535.764/0001-43","nome_favorecido":"OI S.A.","valor":131.280000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001856/2026","liquidacao":"0002598/2026","pagamento":"0003498/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903016000 - Material de Expediente","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.824.511/0001-89","nome_favorecido":"JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE MONTEIRO 04.824.511","valor":1261.460000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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COM DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTDA","valor":1200.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000645/2026","liquidacao":"0002854/2026","pagamento":"0003420/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903936000 - Servico Medico-hospitalar, Odontologico e Laboratorial","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"55.186.978/0001-81","nome_favorecido":"CAMILO & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA","valor":876.570000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001050/2026","liquidacao":"0002842/2026","pagamento":"0003419/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903936000 - 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Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001063/2026","liquidacao":"0002813/2026","pagamento":"0003416/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903936000 - Servico Medico-hospitalar, Odontologico e Laboratorial","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"42.307.273/0001-23","nome_favorecido":"PADUA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA","valor":540.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000006/2026","liquidacao":"0002860/2026","pagamento":"0003415/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903936000 - 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(Livre)","grupo_despesa":"46000000000 - Amortizacao da Divida","documento_favorecido":"35.617.360/0001-11","nome_favorecido":"ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCIO AMEG","valor":15.690000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000247/2026","liquidacao":"0002923/2026","pagamento":"0003413/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"44717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"44000000000 - Investimentos","documento_favorecido":"35.617.360/0001-11","nome_favorecido":"ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCIO AMEG","valor":132.700000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais","documento_favorecido":"35.617.360/0001-11","nome_favorecido":"ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCIO AMEG","valor":1129.680000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"","liquidacao":"","pagamento":"0003410/2026","tipo_pagamento":"Extra Orcamentario","elemento_despesa":"218830102001 - Inss","subtitulo":"","funcao":"","subfuncao":"","programa":"","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"","documento_favorecido":"***.027.466-**","nome_favorecido":"LENITA APARECIDA DE FARIA","valor":48.630000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"03.926.925/0001-56","nome_favorecido":"ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA.-S.S.P","valor":1022.490000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001618/2026","liquidacao":"0002334/2026","pagamento":"0003407/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903099000 - Outros Materiais de Consumo","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"34.985.709/0001-05","nome_favorecido":"ROBERTO FRANCISCO DE MORAES-CASA DO CONSTRUTOR","valor":2322.460000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001622/2026","liquidacao":"0002333/2026","pagamento":"0003406/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903099000 - Outros Materiais de Consumo","subtitulo":"","funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"34.985.709/0001-05","nome_favorecido":"ROBERTO FRANCISCO DE MORAES-CASA DO CONSTRUTOR","valor":19963.910000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001960/2026","liquidacao":"0002891/2026","pagamento":"0003405/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO","programa":"1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","fonte_recurso":"15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.171.261-**","nome_favorecido":"LEANDERSON FERREIRA FLOZI","valor":2148.270000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002045/2026","liquidacao":"0002901/2026","pagamento":"0003404/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"46907101000 - Principal da Divida por Contrato -Interna","subtitulo":"","funcao":"28 - ENCARGOS ESPECIAIS","subfuncao":"843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA","programa":"0000 - ENCARGOS ESPECIAIS","fonte_recurso":"17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997","grupo_despesa":"46000000000 - Amortizacao da Divida","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor":13149.340000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002052/2026","liquidacao":"0002915/2026","pagamento":"0003403/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"46907101000 - Principal da Divida por Contrato -Interna","subtitulo":"","funcao":"28 - ENCARGOS ESPECIAIS","subfuncao":"843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA","programa":"0000 - ENCARGOS ESPECIAIS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"46000000000 - Amortizacao da Divida","documento_favorecido":"00.000.000/0001-91","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S.A.","valor":35331.570000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002053/2026","liquidacao":"0002916/2026","pagamento":"0003402/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"46907101000 - Principal da Divida por Contrato -Interna","subtitulo":"","funcao":"28 - ENCARGOS ESPECIAIS","subfuncao":"843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA","programa":"0000 - ENCARGOS ESPECIAIS","fonte_recurso":"17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP","grupo_despesa":"46000000000 - Amortizacao da Divida","documento_favorecido":"00.000.000/0001-91","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S.A.","valor":15462.010000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002046/2026","liquidacao":"0002910/2026","pagamento":"0003401/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"31909197000 - Outros Precatorios Judiciais","subtitulo":"","funcao":"28 - ENCARGOS ESPECIAIS","subfuncao":"846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS","programa":"0000 - ENCARGOS ESPECIAIS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"31000000000 - 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Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.088.208/0001-65","nome_favorecido":"SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA","valor":252.860000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000229/2026","liquidacao":"0002898/2026","pagamento":"0003398/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903999000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - 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Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.088.208/0001-65","nome_favorecido":"SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA","valor":131.900000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000227/2026","liquidacao":"0002895/2026","pagamento":"0003395/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33704100000 - Contribuicoes","subtitulo":"","funcao":"20 - AGRICULTURA","subfuncao":"606 - EXTENSAO RURAL","programa":"2003 - PROMOCAO E EXTENSAO RURAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"19.198.118/0001-02","nome_favorecido":"EMATER - EMP. DE ASSIST. TEC. EXT. RURAL EST. M.G.","valor":6894.820000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000240/2026","liquidacao":"0002894/2026","pagamento":"0003394/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"44717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"44000000000 - Investimentos","documento_favorecido":"13.985.869/0001-84","nome_favorecido":"CISSUL-CONSORCIO INTERM. SAUDE MACRO R. SUL MINAS","valor":216.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000239/2026","liquidacao":"0002893/2026","pagamento":"0003393/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"13.985.869/0001-84","nome_favorecido":"CISSUL-CONSORCIO INTERM. SAUDE MACRO R. SUL MINAS","valor":806.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000238/2026","liquidacao":"0002892/2026","pagamento":"0003392/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"31717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais","documento_favorecido":"13.985.869/0001-84","nome_favorecido":"CISSUL-CONSORCIO INTERM. SAUDE MACRO R. SUL MINAS","valor":1000.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000155/2026","liquidacao":"0002890/2026","pagamento":"0003391/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"00.394.460/0058-87","nome_favorecido":"SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA","valor":45.310000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000405/2026","liquidacao":"0002873/2026","pagamento":"0003390/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903939000 - 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Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000108/2026","liquidacao":"0002297/2026","pagamento":"0003385/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903920000 - Festividades e Homenagens","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"33.628.871/0001-03","nome_favorecido":"MARIA DE FATIMA SILVA","valor":1050.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000500/2026","liquidacao":"0002637/2026","pagamento":"0003384/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903999000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"04 - 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CULTURA","subfuncao":"392 - DIFUSAO CULTURAL","programa":"1301 - PROMOCAO,PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"30.773.665/0001-07","nome_favorecido":"SISTEMA LIDER DE COMUNICACAO E PRODUCAO LTDA","valor":2437.500000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001867/2026","liquidacao":"0002804/2026","pagamento":"0003371/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903099000 - Outros Materiais de Consumo","subtitulo":"","funcao":"18 - GESTAO AMBIENTAL","subfuncao":"541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL","programa":"1801 - MEIO AMBIENTE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"01.664.860/0001-92","nome_favorecido":"IVAN REZENDE DE PADUA-EPP","valor":2675.860000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001870/2026","liquidacao":"0002803/2026","pagamento":"0003370/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903099000 - Outros Materiais de Consumo","subtitulo":"","funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - SERVICOS URBANOS","programa":"1503 - SERVICOS FUNERARIOS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"01.664.860/0001-92","nome_favorecido":"IVAN REZENDE DE PADUA-EPP","valor":9957.700000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001865/2026","liquidacao":"0002802/2026","pagamento":"0003369/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903099000 - Outros Materiais de Consumo","subtitulo":"","funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"01.664.860/0001-92","nome_favorecido":"IVAN REZENDE DE PADUA-EPP","valor":21762.330000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001866/2026","liquidacao":"0002801/2026","pagamento":"0003368/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903099000 - Outros Materiais de Consumo","subtitulo":"","funcao":"18 - GESTAO AMBIENTAL","subfuncao":"541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL","programa":"1801 - MEIO AMBIENTE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"01.664.860/0001-92","nome_favorecido":"IVAN REZENDE DE PADUA-EPP","valor":6379.900000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO","programa":"1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","fonte_recurso":"15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.960.316-**","nome_favorecido":"CLAUDIA HELENA PEREIRA","valor":1847.140000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001959/2026","liquidacao":"0002871/2026","pagamento":"0003365/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO","programa":"1201 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR","fonte_recurso":"15520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)","grupo_despesa":"33000000000 - 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Servicos Graficos","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"07.193.034/0001-99","nome_favorecido":"GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA","valor":88.880000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001593/2026","liquidacao":"0002652/2026","pagamento":"0003362/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903022000 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1202 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"14.516.530/0001-00","nome_favorecido":"FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL LTDA","valor":978.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001625/2026","liquidacao":"0002604/2026","pagamento":"0003361/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903037000 - Material para Manutencao de Veiculos","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1211 - TRANSPORTE ESCOLAR","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"29.487.492/0001-73","nome_favorecido":"MICHEL MOURA DE CARVALHO 05905506671","valor":5540.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001863/2026","liquidacao":"0002858/2026","pagamento":"0003360/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903936000 - Servico Medico-hospitalar, Odontologico e Laboratorial","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"33.695.707/0001-19","nome_favorecido":"LABTEC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA","valor":12269.740000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001902/2026","liquidacao":"0002711/2026","pagamento":"0003359/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903001000 - Combustiveis Automotivos","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"361 - ENSINO FUNDAMENTAL","programa":"1211 - TRANSPORTE ESCOLAR","fonte_recurso":"15760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"19.317.767/0001-77","nome_favorecido":"ALVES, RODRIGUES E CIA LTDA","valor":32693.040000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000158/2026","liquidacao":"0002782/2026","pagamento":"0003358/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"01.257.142/0001-00","nome_favorecido":"CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO","valor":6845.550000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001007/2026","liquidacao":"0001953/2026","pagamento":"0003357/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"12.927.876/0001-67","nome_favorecido":"SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor":2427.520000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001425/2026","liquidacao":"0002045/2026","pagamento":"0003356/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903035000 - Material Hospitalar","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"12.927.876/0001-67","nome_favorecido":"SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor":124.490000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001007/2026","liquidacao":"0002044/2026","pagamento":"0003355/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"12.927.876/0001-67","nome_favorecido":"SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor":424.840000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Sentenca Judicial para Aquisicao de Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"25.031.668/0001-27","nome_favorecido":"SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA","valor":114.410000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000171/2026","liquidacao":"0002002/2026","pagamento":"0003352/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33909105000 - Sentenca Judicial para Aquisicao de Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"25.031.668/0001-27","nome_favorecido":"SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA","valor":171.620000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000363/2026","liquidacao":"0001575/2026","pagamento":"0003351/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903961000 - Limpeza e Conservacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"18.990.318/0001-22","nome_favorecido":"MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA","valor":650.760000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000179/2026","liquidacao":"0002716/2026","pagamento":"0003350/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.063.331/0001-21","nome_favorecido":"CIRURGICA UNIAO LTDA","valor":59.280000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001376/2026","liquidacao":"0001828/2026","pagamento":"0003349/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"73.856.593/0010-57","nome_favorecido":"PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - FILIAL","valor":754.340000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000109/2026","liquidacao":"0001752/2026","pagamento":"0003348/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903004000 - Gas Engarrafado","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"03.580.816/0001-20","nome_favorecido":"TOR SOLDA LTDA - ME","valor":2850.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001008/2026","liquidacao":"0001967/2026","pagamento":"0003347/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903009000 - 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567409306-78 - ME","valor":555.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000173/2026","liquidacao":"0001413/2026","pagamento":"0003342/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903912000 - Locacao de Maquinas e Equipamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"32.566.227/0001-95","nome_favorecido":"M.G.R. COM DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTDA","valor":1200.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001004/2026","liquidacao":"0001957/2026","pagamento":"0003341/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"24.826.631/0001-22","nome_favorecido":"FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -MATRIZ","valor":2822.720000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001004/2026","liquidacao":"0001958/2026","pagamento":"0003340/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"24.826.631/0001-22","nome_favorecido":"FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -MATRIZ","valor":72.620000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001011/2026","liquidacao":"0001961/2026","pagamento":"0003339/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903035000 - Material Hospitalar","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"10.267.695/0001-26","nome_favorecido":"MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA","valor":1892.020000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001005/2026","liquidacao":"0001962/2026","pagamento":"0003338/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"18.917.657/0001-83","nome_favorecido":"MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor":727.420000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001374/2026","liquidacao":"0002026/2026","pagamento":"0003337/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"75.014.167/0001-00","nome_favorecido":"NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA","valor":1470.140000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000363/2026","liquidacao":"0002038/2026","pagamento":"0003336/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903961000 - Limpeza e Conservacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"18.990.318/0001-22","nome_favorecido":"MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA","valor":729.240000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001644/2026","liquidacao":"0002364/2026","pagamento":"0003335/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903007000 - 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ASSISTENCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA","programa":"0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.652.296-**","nome_favorecido":"FABIANE FERREIRA DE SOUSA","valor":165.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001893/2026","liquidacao":"0002806/2026","pagamento":"0003331/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903099000 - Outros Materiais de Consumo","subtitulo":"","funcao":"27 - DESPORTO E LAZER","subfuncao":"812 - DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2702 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"18.000.655/0001-25","nome_favorecido":"NOVA ERA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA","valor":3928.500000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"18.000.655/0001-25","nome_favorecido":"NOVA ERA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA","valor":1484.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000878/2026","liquidacao":"0001284/2026","pagamento":"0003328/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903037000 - Material para Manutencao de Veiculos","subtitulo":"","funcao":"26 - TRANSPORTE","subfuncao":"782 - TRANSPORTE RODOVIARIO","programa":"2606 - CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"64.358.028/0001-88","nome_favorecido":"TUDOXPRESS LTDA","valor":12720.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Diarias de Secretarios","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.406.736-**","nome_favorecido":"JOAO PAULO MOURA MARTINS","valor":268.720000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-07T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000995/2026","liquidacao":"0002875/2026","pagamento":"0003278/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33901404000 - Diarias de Secretarios","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.406.736-**","nome_favorecido":"JOAO PAULO MOURA MARTINS","valor":1791.420000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.798.610/0001-33","nome_favorecido":"SUPERMERCADO DO CARECA LTDA- ME","valor":2631.740000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001947/2026","liquidacao":"0002788/2026","pagamento":"0003155/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - 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ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA","programa":"0808 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"24.944.423/0001-28","nome_favorecido":"LAR SAO VICENTE DE PAULO DE S.TOMAS DE AQUINO","valor":8664.420000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000038/2026","liquidacao":"0002704/2026","pagamento":"0003149/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903961000 - Limpeza e Conservacao","subtitulo":"","funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - SERVICOS URBANOS","programa":"1502 - LIMPEZA URBANA","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"03.283.951/0001-03","nome_favorecido":"SERRARIA SAO MARCOS LTDA - ME","valor":10759.070000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000221/2026","liquidacao":"0002615/2026","pagamento":"0003145/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903910000 - Locacao de Imoveis","subtitulo":"","funcao":"22 - INDUSTRIA","subfuncao":"661 - PROMOCAO INDUSTRIAL","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"11.266.138/0001-53","nome_favorecido":"SEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA","valor":1428.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000223/2026","liquidacao":"0002613/2026","pagamento":"0003144/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903614000 - Locacao de Imoveis","subtitulo":"","funcao":"22 - 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Gas Engarrafado","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"36.609.129/0001-49","nome_favorecido":"CARECA COMERCIO DE GAS EIRELI","valor":1077.410000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000759/2026","liquidacao":"0002655/2026","pagamento":"0003096/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903999000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.050.496-**","nome_favorecido":"ALTIERES SEBASTIAO DE SOUZA","valor":2100.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"21.728.779/0001-36","nome_favorecido":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DE M.GERAIS","valor":1713.170000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000427/2026","liquidacao":"0002277/2026","pagamento":"0003079/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903962000 - Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - 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(Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"21.728.779/0001-36","nome_favorecido":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DE M.GERAIS","valor":1713.170000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000435/2026","liquidacao":"0002273/2026","pagamento":"0003075/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903962000 - Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional","subtitulo":"","funcao":"27 - DESPORTO E LAZER","subfuncao":"812 - DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2702 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"21.728.779/0001-36","nome_favorecido":"CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DE M.GERAIS","valor":3599.560000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000425/2026","liquidacao":"0002295/2026","pagamento":"0003074/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903962000 - 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Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000004/2026","liquidacao":"0002317/2026","pagamento":"0003021/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903916000 - Manutencao e Conservacao de Veiculos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"00.017.740/0001-30","nome_favorecido":"VEMAFRE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA","valor":1271.810000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000196/2026","liquidacao":"0002352/2026","pagamento":"0003020/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903599000 - 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Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000158/2026","liquidacao":"0002290/2026","pagamento":"0003009/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"01.257.142/0001-00","nome_favorecido":"CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO","valor":6079.300000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001767/2026","liquidacao":"0002486/2026","pagamento":"0003008/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.935.816-**","nome_favorecido":"MARCIO HENRIQUE TEODORO","valor":1000.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001620/2026","liquidacao":"0002335/2026","pagamento":"0003007/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903099000 - Outros Materiais de Consumo","subtitulo":"","funcao":"15 - URBANISMO","subfuncao":"452 - SERVICOS URBANOS","programa":"1503 - SERVICOS FUNERARIOS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"34.985.709/0001-05","nome_favorecido":"ROBERTO FRANCISCO DE MORAES-CASA DO CONSTRUTOR","valor":10060.230000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001619/2026","liquidacao":"0002332/2026","pagamento":"0003006/2026","tipo_pagamento":"Orcamentario","elemento_despesa":"33903099000 - Outros Materiais de Consumo","subtitulo":"","funcao":"18 - GESTAO AMBIENTAL","subfuncao":"541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL","programa":"1801 - MEIO AMBIENTE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"34.985.709/0001-05","nome_favorecido":"ROBERTO FRANCISCO DE MORAES-CASA DO CONSTRUTOR","valor":4930.700000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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