[{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001878/2026","liquidacao":"0002619/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"46907101000 - Principal da Divida por Contrato -Interna","subtitulo":"","funcao":"28 - ENCARGOS ESPECIAIS","subfuncao":"843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA","programa":"0000 - ENCARGOS ESPECIAIS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"46000000000 - Amortizacao da Divida","documento_favorecido":"25.455.858/0001-71","nome_favorecido":"FEAM - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE","valor":717.970000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002045/2026","liquidacao":"0002901/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"46907101000 - Principal da Divida por Contrato -Interna","subtitulo":"","funcao":"28 - ENCARGOS ESPECIAIS","subfuncao":"843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA","programa":"0000 - ENCARGOS ESPECIAIS","fonte_recurso":"17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997","grupo_despesa":"46000000000 - Amortizacao da Divida","documento_favorecido":"29.979.036/0001-40","nome_favorecido":"I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL","valor":13149.340000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002052/2026","liquidacao":"0002915/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"46907101000 - Principal da Divida por Contrato -Interna","subtitulo":"","funcao":"28 - ENCARGOS ESPECIAIS","subfuncao":"843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA","programa":"0000 - ENCARGOS ESPECIAIS","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"46000000000 - Amortizacao da Divida","documento_favorecido":"00.000.000/0001-91","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S.A.","valor":35331.570000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002053/2026","liquidacao":"0002916/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"46907101000 - Principal da Divida por Contrato -Interna","subtitulo":"","funcao":"28 - ENCARGOS ESPECIAIS","subfuncao":"843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA","programa":"0000 - ENCARGOS ESPECIAIS","fonte_recurso":"17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP","grupo_despesa":"46000000000 - Amortizacao da Divida","documento_favorecido":"00.000.000/0001-91","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S.A.","valor":15462.010000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000247/2026","liquidacao":"0002923/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"44717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"44000000000 - Investimentos","documento_favorecido":"35.617.360/0001-11","nome_favorecido":"ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCIO AMEG","valor":132.700000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000248/2026","liquidacao":"0002924/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"46717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"04 - ADMINISTRACAO","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"0001 - APOIO ADMINISTRATIVO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"46000000000 - Amortizacao da Divida","documento_favorecido":"35.617.360/0001-11","nome_favorecido":"ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE - CONSORCIO AMEG","valor":15.690000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000914/2026","liquidacao":"0002362/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903299000 - Outros Materiais, Bens ou Servicos para Distribuicao Gratuita","subtitulo":"","funcao":"08 - ASSISTENCIA SOCIAL","subfuncao":"245 - SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS","programa":"0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"02.871.893/0001-76","nome_favorecido":"CINTRA LATICINIOS EIRELI","valor":16879.810000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-22T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002099/2026","liquidacao":"0003030/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas","subtitulo":"","funcao":"08 - ASSISTENCIA SOCIAL","subfuncao":"244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA","programa":"0801 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.886.386-**","nome_favorecido":"ILDA CARDOSO DE SA","valor":100.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-07T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001850/2026","liquidacao":"0002681/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903016000 - Material de Expediente","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"22.659.432/0001-41","nome_favorecido":"RENATO DA SILVEIRA LTDA","valor":5110.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001900/2026","liquidacao":"0002709/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903016000 - Material de Expediente","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.824.511/0001-89","nome_favorecido":"JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE MONTEIRO 04.824.511","valor":1645.290000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001394/2026","liquidacao":"0002718/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903010000 - Material Odontologico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"71.336.101/0001-86","nome_favorecido":"VALE COMERCIAL LTDA","valor":1394.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000318/2026","liquidacao":"0002725/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903943000 - Servicos de Telecomunicacoes","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"76.535.764/0001-43","nome_favorecido":"OI S.A.","valor":131.280000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000301/2026","liquidacao":"0002733/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903001000 - Combustiveis Automotivos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"17.951.450/0001-62","nome_favorecido":"POSTO QUIXADA LTDA","valor":250.710000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-09T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001945/2026","liquidacao":"0002771/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903004000 - Gas Engarrafado","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"36.609.129/0001-49","nome_favorecido":"CARECA COMERCIO DE GAS EIRELI","valor":1080.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001610/2026","liquidacao":"0002777/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"15.399.354/0001-28","nome_favorecido":"MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA","valor":311.800000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001610/2026","liquidacao":"0002779/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"15.399.354/0001-28","nome_favorecido":"MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA","valor":311.800000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000780/2026","liquidacao":"0002868/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33901404000 - Diarias de Secretarios","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.527.216-**","nome_favorecido":"LIDIANE ANGELICA COTELEZ","valor":2507.990000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0006140/2025","liquidacao":"0002887/2026","tipo_liquidacao":"Restos a Pagar","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"25.031.668/0001-27","nome_favorecido":"SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA","valor":341.480000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000239/2026","liquidacao":"0002893/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"13.985.869/0001-84","nome_favorecido":"CISSUL-CONSORCIO INTERM. 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SUL MINAS","valor":216.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000234/2026","liquidacao":"0002899/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903999000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.088.208/0001-65","nome_favorecido":"SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA","valor":252.860000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001504/2026","liquidacao":"0002902/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"28.738.688/0001-20","nome_favorecido":"LEONE COM. E DIST. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA","valor":865.080000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002041/2026","liquidacao":"0002906/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903916000 - Manutencao e Conservacao de Veiculos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"03.926.925/0001-56","nome_favorecido":"ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA.-S.S.P","valor":1074.040000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-15T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002043/2026","liquidacao":"0002912/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903016000 - Material de Expediente","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.824.511/0001-89","nome_favorecido":"JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE MONTEIRO 04.824.511","valor":738.420000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001973/2026","liquidacao":"0003001/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"09.379.668/0001-66","nome_favorecido":"PADARIA TONIN & TONIN SOC. LTDA - ME","valor":2374.740000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-20T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000158/2026","liquidacao":"0003025/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"01.257.142/0001-00","nome_favorecido":"CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO","valor":2436.150000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-22T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000328/2026","liquidacao":"0003053/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903943000 - Servicos de Telecomunicacoes","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"76.535.764/0001-43","nome_favorecido":"OI S.A.","valor":131.280000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-23T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002094/2026","liquidacao":"0003069/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903916000 - Manutencao e Conservacao de Veiculos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"22.579.759/0001-03","nome_favorecido":"AUTO PECAS AQUINENSE LTDA - EPP","valor":4441.500000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-23T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002087/2026","liquidacao":"0003072/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903916000 - Manutencao e Conservacao de Veiculos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"22.579.759/0001-03","nome_favorecido":"AUTO PECAS AQUINENSE LTDA - EPP","valor":3213.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000915/2026","liquidacao":"0002360/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"02.871.893/0001-76","nome_favorecido":"CINTRA LATICINIOS EIRELI","valor":79.050000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0004847/2025","liquidacao":"0002368/2026","tipo_liquidacao":"Restos a Pagar","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"12.927.876/0001-67","nome_favorecido":"SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor":307.200000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000173/2026","liquidacao":"0002632/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903912000 - Locacao de Maquinas e Equipamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"32.566.227/0001-95","nome_favorecido":"M.G.R. 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EPP","valor":3874.500000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000228/2026","liquidacao":"0002897/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903999000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.088.208/0001-65","nome_favorecido":"SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA","valor":4431.510000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-16T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000854/2026","liquidacao":"0002944/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903929000 - 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LTDA - ME","valor":1429.620000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-22T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000784/2026","liquidacao":"0003054/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903943000 - Servicos de Telecomunicacoes","subtitulo":"","funcao":"12 - EDUCACAO","subfuncao":"365 - EDUCACAO INFANTIL","programa":"1205 - UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL","fonte_recurso":"15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"76.535.764/0001-43","nome_favorecido":"OI S.A.","valor":131.280000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001625/2026","liquidacao":"0002604/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903037000 - Material para Manutencao de Veiculos","subtitulo":"","funcao":"12 - 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SANEAMENTO BASICO URBANO","programa":"1701 - SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"06.981.180/0001-16","nome_favorecido":"CEMIG DISTRIBUICAO S.A.","valor":92.300000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000761/2026","liquidacao":"0002620/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"31717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"18 - GESTAO AMBIENTAL","subfuncao":"541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL","programa":"1801 - MEIO AMBIENTE","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais","documento_favorecido":"21.213.865/0001-06","nome_favorecido":"CIDASSP - CONSORCIO INTER.P/DESEN. 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DESPORTO E LAZER","subfuncao":"812 - DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2702 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"59.792.570/0001-04","nome_favorecido":"59.792.570 DIEYSON FELIPE ALVES DE OLIVEIRA","valor":910.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000468/2026","liquidacao":"0002638/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903999000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"27 - DESPORTO E LAZER","subfuncao":"812 - DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2702 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"***.424.946-**","nome_favorecido":"ALTAIR DOS REIS PRAZERES","valor":105.800000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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DE ASSIST. TEC. EXT. RURAL EST. 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ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA","valor":937.500000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-01T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001645/2026","liquidacao":"0002488/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903960000 - Vigilancia Ostensiva","subtitulo":"","funcao":"27 - DESPORTO E LAZER","subfuncao":"812 - DESPORTO COMUNITARIO","programa":"2702 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL","fonte_recurso":"15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"30.258.090/0001-86","nome_favorecido":"WILIAN ROBERTO GOMES 10100542603","valor":1800.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002063/2026","liquidacao":"0003003/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903099000 - Outros Materiais de Consumo","subtitulo":"","funcao":"17 - 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SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"22.579.759/0001-03","nome_favorecido":"AUTO PECAS AQUINENSE LTDA - EPP","valor":4819.500000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-23T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001984/2026","liquidacao":"0003066/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO","programa":"1004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"42.799.163/0001-26","nome_favorecido":"BH FARMA COMERCIO LTDA","valor":111.590000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"22.579.759/0001-03","nome_favorecido":"AUTO PECAS AQUINENSE LTDA - EPP","valor":4441.500000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-22T00:00:00","especie":"Anulacao","empenho":"0001937/2026","liquidacao":"0002746/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903925000 - Encargos Financeiros Indedutiveis","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"43.581.974/0001-19","nome_favorecido":"RP MOBI - EMPRESA DE MOBILIDADE URBANA DE RIBEIRAO PRETO","valor":-78.090000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-22T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001512/2026","liquidacao":"0003041/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903035000 - Material Hospitalar","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"71.336.101/0001-86","nome_favorecido":"VALE COMERCIAL LTDA","valor":585.450000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-22T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001910/2026","liquidacao":"0003040/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"26.325.797/0001-90","nome_favorecido":"EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA","valor":988.560000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002072/2026","liquidacao":"0003009/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.798.610/0001-33","nome_favorecido":"SUPERMERCADO DO CARECA LTDA- ME","valor":1937.490000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0002072/2026","liquidacao":"0003008/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.798.610/0001-33","nome_favorecido":"SUPERMERCADO DO CARECA LTDA- ME","valor":1855.910000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001973/2026","liquidacao":"0002988/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"09.379.668/0001-66","nome_favorecido":"PADARIA TONIN & TONIN SOC. LTDA - ME","valor":2437.590000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-17T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001973/2026","liquidacao":"0002986/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"09.379.668/0001-66","nome_favorecido":"PADARIA TONIN & TONIN SOC. 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DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA","valor":1488.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000235/2026","liquidacao":"0002896/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903999000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.088.208/0001-65","nome_favorecido":"SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA","valor":131.900000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000238/2026","liquidacao":"0002892/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"31717000000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais","documento_favorecido":"13.985.869/0001-84","nome_favorecido":"CISSUL-CONSORCIO INTERM. SAUDE MACRO R. SUL MINAS","valor":1000.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-14T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001396/2026","liquidacao":"0002889/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903010000 - Material Odontologico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"28.857.335/0001-40","nome_favorecido":"MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA","valor":1051.750000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-13T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000184/2026","liquidacao":"0002880/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903035000 - Material Hospitalar","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"43.121.365/0001-87","nome_favorecido":"MG FLEX LTDA.","valor":988.110000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001863/2026","liquidacao":"0002858/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903936000 - Servico Medico-hospitalar, Odontologico e Laboratorial","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"33.695.707/0001-19","nome_favorecido":"LABTEC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA","valor":12269.740000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001408/2026","liquidacao":"0002800/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903035000 - Material Hospitalar","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"47.853.686/0001-27","nome_favorecido":"AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA","valor":195.600000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000363/2026","liquidacao":"0002799/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903961000 - Limpeza e Conservacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"18.990.318/0001-22","nome_favorecido":"MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA","valor":513.440000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001947/2026","liquidacao":"0002788/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.798.610/0001-33","nome_favorecido":"SUPERMERCADO DO CARECA LTDA- ME","valor":2351.600000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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SAUDE","subfuncao":"302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"01.257.142/0001-00","nome_favorecido":"CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO","valor":6845.550000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-10T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001610/2026","liquidacao":"0002775/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903007000 - Generos de Alimentacao","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"15.399.354/0001-28","nome_favorecido":"MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA","valor":311.800000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-09T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000203/2026","liquidacao":"0002757/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"56.081.482/0001-06","nome_favorecido":"DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.","valor":265.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-09T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001045/2026","liquidacao":"0002756/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903009000 - Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"56.081.482/0001-06","nome_favorecido":"DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.","valor":1060.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000318/2026","liquidacao":"0002729/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903943000 - Servicos de Telecomunicacoes","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"122 - ADMINISTRACAO GERAL","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"76.535.764/0001-43","nome_favorecido":"OI S.A.","valor":318.300000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000331/2026","liquidacao":"0002727/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903943000 - Servicos de Telecomunicacoes","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"76.535.764/0001-43","nome_favorecido":"OI S.A.","valor":131.280000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000181/2026","liquidacao":"0002717/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903035000 - Material Hospitalar","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.063.331/0001-21","nome_favorecido":"CIRURGICA UNIAO LTDA","valor":60.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001398/2026","liquidacao":"0002715/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903010000 - Material Odontologico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"21.504.525/0001-34","nome_favorecido":"DENTAL PRIME - PROD. ODONT. MEDICOS HOSP. EIRELI","valor":408.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001395/2026","liquidacao":"0002714/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903010000 - Material Odontologico","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"54.860.907/0001-50","nome_favorecido":"ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA","valor":2760.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-08T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001900/2026","liquidacao":"0002701/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903016000 - Material de Expediente","subtitulo":"","funcao":"10 - 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Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.824.511/0001-89","nome_favorecido":"JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE MONTEIRO 04.824.511","valor":2804.970000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-07T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001015/2026","liquidacao":"0002688/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903035000 - Material Hospitalar","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"24.826.631/0001-22","nome_favorecido":"FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -MATRIZ","valor":108.000000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-07T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0000424/2026","liquidacao":"0002673/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903035000 - 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Medicamentos","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"73.856.593/0010-57","nome_favorecido":"PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA - FILIAL","valor":289.700000000},{"ano":"2026","mes":"04 - Abril","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO","data":"2026-04-06T00:00:00","especie":"Original","empenho":"0001860/2026","liquidacao":"0002602/2026","tipo_liquidacao":"Orcamentaria","elemento_despesa":"33903016000 - Material de Expediente","subtitulo":"","funcao":"10 - SAUDE","subfuncao":"301 - ATENCAO BASICA","programa":"1003 - ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE","fonte_recurso":"16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual","grupo_despesa":"33000000000 - Outras Despesas Correntes","documento_favorecido":"04.824.511/0001-89","nome_favorecido":"JENIFER CAROLINE RIBEIRO DO VALE MONTEIRO 04.824.511","valor":702.210000000},{"ano":"2026","mes":"04 - 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